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更新時間:2025.06.07
采購員業績考核表

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序 項目 績效評價標準及辦法 權重 7 1、根據公司生產的需要開發和維護供應商,每個原料的供應 始終保持 2-3家, 8 2、對供方供貨業績進行跟蹤,及時處理業務關系,如因供貨關 系處理不當,造成供應不及時延誤交貨 9 3、建立完整的供應商企業信息及其供貨記錄(含業績評定) 4、根據月材料需求和生產任務組織采購,因原料供應 不及 時,延誤交貨 2、在保證供應生產的同時,按月材料需求合理控制庫存 5、辦公用品及其他非生產材料在相關部門申請采購后二周內到 貨 6、采購物質進廠時,通知質量部門進行驗證,如發生未經驗證 進入倉庫或車間現場, 7、根據采購規范質量要求組織采購 8、及時按要求在不合格判定之日起一周內處理完進行不合格材 料(含退貨) 9、因 原料質量問題造成顧客批量不合格投訴或退貨資 10、供貨價格:按公司的采購價格控制指標或年度合同給定價 格要求控制 11、應付資金 :在保證

采購員崗位職責

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崗位名稱:采購員 直接上級:采購經理 負責對象:物資的采購、供應 工作目標:要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足 權力與責任: 嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定; 根據生產計劃和資金情況,編制采購計劃; 全面負責生產所用的原料、包裝材料的采購工作; 掌握好實際庫存和在途物料情況; 合理安排采購順序,對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進; 對主要原料供應商進行考查; 負責簽訂購貨合同; 嚴格執行原料包裝材料入庫檢驗制度; 隨時掌握原料,包裝材料市場行情負責; 下屬的管理工作。 工作職責: 采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善; 考察供貨商的產品質量、 供貨能力、 企業質量保證能力、 企業信譽等方面, 在現有供應商基 礎上不斷尋求新的供應商, 以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍, 負責新增供應商的尋 訪、調查,并組織相關部門進行評估、審查

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