物料采購簡易流程 本流程適用于原材料、工具以及低值易耗品等物料采購（安裝外 購零星材料或工具同樣視作原材料或工具采購，遵循相應流程操作）。 1.由專門部門填寫請購單并審批。由請購部門根據請購單的要求正確 填寫請購單，經請購部門主管審核后，由采購進行復核（請購的物料 必須事先經倉庫確認庫存不足方可請購），最后經主管領導審批后方 可執行。 物料種類請購部門備注 原材料、工具生產部各車間部門提交生產部統一請購 低值易耗品倉庫各車間部門提交倉庫統一請購 固定資產、專用零部件申請部門- 2.倉庫根據請購單進行驗收簽名確認（無請購單一律不驗收），并判 斷是否辦理入倉手續、登記手續。 入倉手續：倉庫根據驗收的物料以及送貨單據開具進倉單，該物 料由倉庫進行管理。 登記手續：倉庫根據驗收的物料以及送貨單據辦理臺賬以及登記 領用手續，該物料由領用人保管，由倉庫進行跟蹤管理。 3

食品公司物料采購流程圖 使用說明： 1、營銷中心匯總各地訂單計劃，銷售主管于每月28日之前批復后傳遞給生產部； 2、生產部根據月度需求訂單，核算所需物料后傳遞給采購部，同時附上營銷中 心匯總的表格； 3、采購部根據經銷售主管、原、輔料庫保管員簽字的采購訂單的情況，報總經 理批復； 4、資材、原輔料的入庫單由采購部采購人員填寫，品控檢驗合格并在入庫單上 蓋合格 總經理 （審核、批復） 采購部 （執行） 營銷中心 （匯總、審批） 生產部 （制定申購計劃） 研發部品控 （檢驗合格后） 區域經理 （制定月度訂貨計劃） 省域經理 （審核月度訂貨計劃） 各部門 （制定月度采購計劃） 采購部 （匯總月度采購計劃） 物控部倉庫 （驗收、入庫） 章（或簽字），倉庫管理員根據經各部門簽字的采購訂單及驗收合格單進行驗收 入庫； 入

------------------總經理審批 --------------貨比三家對價格、品質、交期、付款方式綜合對比 物料申請單 審核/批準 采購計劃倉庫確認庫存 供應商詢價 選定供應商 下采購合同 審核/批準 審批付款申請1 倉庫入庫 通知領料 倉庫出庫 審批付款申請2 報備倉庫 采購數量 反饋采購 入庫數量 物料采購制度流程說明 流程名稱物料采購制度流程流程編號 流程說明對物料申請、采購、入庫、出庫流程審批 流程表單申請單、入庫單、出庫單流程管理部門采購部 流程文件 備案部門 財務部流程運行范圍公司內部 流程應用規則 序號步驟名稱說明處理人 1提交申請填寫采購申請單物料申請人 2審核批準闡述采購理由，由總經理批準采購需求總經理 3確定采購計劃采購與倉庫核對庫存，確定采購計劃采購 4供應商詢價 貨比三家對價格、品質、交期、付

?蘇蘇辦公模板設計 常規物料采購流程圖 ◎運營管理◎工作流程 ◎員工手冊◎規章制度 工作流程系列模版 行政管理制度 常規物料采購流程圖及細則 作業流程圖責任部門責任人表單作業細則內容 倉庫/責 任部門 倉管員/ 責任主 任 《申購單》/《物 料需求計劃表》 1.倉庫員依據安全庫存數、生產物料需求與實際庫存數負 責制定物料《申購單》或《物料需求計劃表》，交采購； 2.各責任部門依據生產、工作需求對所需物品填寫《申購 單》，經上級領導審批交采購部。 采購部 采購員/ 采購經 理 《申購單》/《物 料需求計劃表》 1.接到倉庫/責任部門，上交的《申購單》/《物料需求計 劃表》后，與對應部門進行核對材料品名、數量及采購需 求合理性，并確認會簽。 采購部 采購經 理 《采購計劃表》 /《采購申請單》 1.如所需采購物料已合作合格供應商中，采購部經理依據 核對、審核過

常規物料采購流程圖及細則 物業安保培訓方案 作業流程圖責任部門責任人表單作業細則內容 倉庫/責 任部門 倉管員/ 責任主 任 《申購單》/《物 料需求計劃表》 1.倉庫員依據安全庫存數、生產物料需求與實際庫存數負 責制定物料《申購單》或《物料需求計劃表》，交采購； 2.各責任部門依據生產、工作需求對所需物品填寫《申購 單》，經上級領導審批交采購部。 采購部 采購員/ 采購經 理 《申購單》/《物 料需求計劃表》 1.接到倉庫/責任部門，上交的《申購單》/《物料需求計 劃表》后，與對應部門進行核對材料品名、數量及采購需 求合理性，并確認會簽。 采購部 采購經 理 《采購計劃表》 /《采購申請單》 1.如所需采購物料已合作合格供應商中，采購部經理依據 核對、審核過的《申購單》/《物料需求計劃表》，制定《采 購計劃表》/《采購申請單》，并注明付款方式、現有庫存、

流程流程說明 1、需求部門提交采購申請單，采購申請單必須 準確描述物料名稱以及規格型號。 2、倉管員對需求部門所申請物料在k3里面查詢 并確認有無庫存。 2.1若有足夠庫存，需求部門可直接領用。 2.2若庫存不足或無庫存，倉管員需確認采購數 量并填寫物料編碼。(新物料需注明) 3、倉庫簽字確認后再由需求部門主管簽字確認 是否購買該物料，再將申請單第一、二聯交 回倉庫。 4、采購業務員每日到倉庫集中領取采購申請單 并在倉管員登記簿上簽收。 5、采購員將采購申請單交采購支持登記。 采購支持將申請單匯總至采購申請表備案。 6、按照歷史購買情況將物料按供應商進行分類 7、物料采購 7.1常規物料：打印并通知采購員，向供應商下 達訂單（傳真給供應商）。 7.2新物料：采購支持將所有新物料匯總,打印 交采購員采購。 (1)采購員對新物料進行

采購部崗位職責 版本號a1共1頁第1頁 生效日期2010.8.1 1.1目的和定位 采購部成立的目的是為了整合公司的資源，能更好的服務于公司的各個部門。 1.2職責 1.2.1、采購部長 主持采購部的日常事務，協調和監督采購員的各項工作 主要負責供應商的評審和合格供應商的選取，各類零件的價格商談和確定 各類產品的成本核算及報價 基本合同的簽訂 供應商的月度考核及分類 1.2.2、現金采購員 主要負責銅材，模具材料和外加工，公司的各類日常用品(包括辦公用的，生產用的) 標準件類(包括護套，插接件普通類型的) 鋅，鋁材料和塑料粒子的采購 油泵車間的所有零件的采購 主要負責鐵類，不銹鐵，不銹鋼類，環氧板及酚醛樹脂板的采購，外加工件的派送及酸 洗件的派送和拉回(包括部分模具) 非標件的定做，提貨，發貨，噴漆加工，鍍錫，鍍銀 另說明:如在同一加

采購部采購流程 經過審批的采購申請 采購部 采購人員分單 詢價、比價、議價 非常規物資或金額較大 技術部門樣品確認 簽訂合同、預付款 采購、洽談、下單 到貨、驗收、入庫 繳付尾款 合格質量數量不合格返回 庫管技術部 財務部 總經理 行政部 總經理金額較大請示確認

精品文檔 . 物品采購制度及流程 1.編制目的 為在提高公司物資采購效率的同時確保所購物資的質量和價格， 從而降低生產成本，有效提升企業產品的市場競爭力，特制定本制度。 2.適用范圍 因生產、經營及辦公需要采購的所有物品，包括生產性物料、非 生產性物料。非生產性物料包括固定資產、低值易耗品及辦公用品。 3.內容 3.1物資申購程序 由需求部門根據業務、生產、使用情況的需求提出采購申請，并 填寫《物資采購申報單》，列出需采購物品清單，包括名稱、規格、 數量、估計金額、物品來源，供采購人員參考之用。為確保采購周期， 采購申請部門可提早將采購要求告知采購人員。如是銷售合同相關的 采購，須注明銷售合同號及項目名稱。 3.2請購申請的審批 3.2.1部門負責人的審批：申請人在每月25日前將采購申請遞交給部 門負責人審批。部門負責人有責任評價該申請是否為必須的業務活 動，有責任控制本部門的

------------------總經理審批 --------------貨比三家對價格、品質、交期、付款方式綜合對 比 物料申請單 審核/批準 采購計劃 倉庫確認庫存 供應商詢價 選定供應商 下采購合同 審核/批準 審批付款申請1 倉庫入庫 通知領料 審批付款申請2 報備倉庫 采購數量 反饋采購 入庫數量 物料采購制度流程說明 流程名稱物料采購制度流程流程編號 流程說明對物料申請、采購、入庫、出庫流程審批 流程表單申請單、入庫單、出庫單流程管理部門采購部 流程文件 備案部門 財務部流程運行范圍公司內部 流程應用規則 序號步驟名稱說明處理人 1提交申請填寫采購申請單物料申請人 2審核批準闡述采購理由，由總經理批準采購需求總經理 3確定采購計劃采購與倉庫核對庫存，確定采購計劃采購 4供應商詢價 貨比三家對價格、品質、交期、付款方式

物流采購部內部工作流程圖 開始 簽訂采購協議 接到采購申請單 一次采購分解 接到合同分解單 采購主管 zhimin 主機（定轉子、鑄件）、 磁鋼、設備采購等 繩輪、編碼器、軸承、 盤車采購等 制動器機加件、工裝零散加 工、返修、附件（機架、防 護罩、導向輪等）、鈑金件等 銘牌標尺、標準件、輔料、 漆包線、摩擦片二次加 工、彈簧、勞保等 包裝箱、 運輸等 二次采購分解采購員 下發采購單 采購記錄登記 確認、催貨 接貨 來貨驗證 登記 填寫退貨清單 退貨 報檢 合格入庫不合格退貨 供貨商確認 開具發票發票處理 采購員 采購員采購員采購員物流員 下發采購單、采購通知單、簽訂采購合同根據發貨通知 采購員 采購內勤 物流員 采購內勤 采購內勤 物流員

采購部流程及管理制度 一、采購經理工作職責 1、、樹立“質量第一”的觀念，認真執行《藥品管理法》和《藥品經營質量管理規 范》等法律法規，確保經營行為的合法性，保證購進藥品質量；根據實際需要購進 商品、引進新品、擇優采購的原則，把好進貨質量第一關。 2、對企業依法經營，杜絕購進假劣藥品，承擔直接責任； 3、認真審查供貨單位的法定資格及購進藥品的合法性，確保依法經營；審驗供貨 商資質和手續，嚴格按照gsp程序進貨，對于手續不全的產品不予入貨。 4、負責建立合格供貨方及合格經營品種目錄，建立完善的供貨企業經營品種管理 檔案；維護商品信息和調整商品結構。 5、簽訂購貨合同時必須按規定明確必要的質量條款。 6、負責索取首營企業合法證照及首營品種生產批準證明文件、產品質量標準和首 批樣品等相關資料； 7、對購進藥品建立完整的購進記錄，購進記錄應注明藥品的品名、劑型、規格、 有效期、生產廠商

酒店采購部工作流程 一、各類物品采購工作流程 1、倉庫補倉物品的采購工作流程： 倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低 于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補 倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規格； （2）平均每月消耗量； （3）庫存數量； （4）最近一次訂貨單價； （5）最近一次訂貨數量； （6）提供本次訂貨數量建議。 經董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單 上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理初審同意后，按倉庫“采 購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商， 提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部 立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主 管領導匯報。 2、部門新增物品的采購工作流程： 若部門欲添置新物品，部門經理或

采購部工作職責和工作標準 一、目的作用 1.1可作為采購部開展工作的規范依據。 1.2可作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。 1.3可作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。 二、管理歸口 總經理是采購部的上級直接領導。 采購部的工作直接對總經理負責。 三、工作職責 3.1、采購計劃的編制 負責根據生產、設備、檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相 配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。 3.2、物資供應： 3.2.1負責原輔材料、包裝物、備品、備件、辦公用品、檢驗用品 及燃料等的采購供應工作。 3.2.2認真做好市場調查和預測，掌握物資供應情況。 3.2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合 理，又要保證質量。 3.2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的 管理制度。 3.2.5嚴格執行企業制定的物資供應制度，按

采購部流程管理制度

華東區采購部規章制度及工作流程 規章制度及工作流程 一、目的： 加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端， 降低采購成本，提高采購業務的質量和企業的經濟效益。 二、范圍： 本制度適用于公司所有物品（原材料、包材輔料、五金電器設備、固 定資產及設備、辦公用品、勞保用品、食堂用品等）或勞務（技術、服務等）的 采購。 三、采購部人員架構及崗位職責： （一）、采購部人員架構 采購部設采購經理1名，采購主管2名，采購員4名，內勤1名。目前公司 主要有7大類物資的采購，根據采購部實際人員的配備，采購經理、采購主管、 采購員兼任部分類別的物資采購工作。 采購部經理 采 購 部 內 勤 采 購 員 包 材 類 采 購 員 輔 料 類 采 購 員 五 金 機 電 鋼 材 類 采 購 員 港 務 工 具 設 備 類 采 購 員 辦 公 用 品 類 采 購 員 食 堂 類 采購

采購部工作流程制度 一、目的： 為規范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度。 二、內容： 1、總則 為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采 購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。 2、采購基本流程 采購需求---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----采購洽 談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務）----交貨驗收（倉 管）---質檢（不合格退貨）---入庫---計劃對賬---財務結算 合同的簽訂 交貨驗收 驗收合格 下單 建立供應商資料 采購計劃審批 尋找供應商 采銷部 xxx 采購部 xxx 銷售部 xxx 總監 尋價、比價、議價 采購洽談 采購需求 驗收 不合格 退貨 財務結算 計劃對賬 入倉 一、申請商品采購流程圖 二、申請付款流程圖 三、商品到貨

采購部部管理制度及工作流程 目錄 一、采購部部組織架構及人員編制 二、采購部部各崗位說明書 三、采購部部管理制度 采購部部組織架構與責權 部門采購部部門負責人采購部經理直屬領導采購部總監 部門結構組織圖編制 部門經理1人 部門專員1名 職責 1、結合企業實際情況和發展需求，建立健全采購部的組織結構設計，明確職責分工，優化 人員配置，提高采購工作績效。。 2、根據企業管理要求及部門任務，制定并嚴格執行采購規章制度，規范采購作業 3、在調查和分析采購需求的基礎上進行采購決策，編制采購計劃與采購預算，指導采購活 動。 4、根據采購計劃進行市場調研，選擇、評審、考核供應商，建立并完善供應商檔案 5、建立并更新重要物資及常備物資的價格檔案，指導采購作業與價格談判，提高采購績效。 6.組織合同評審，簽訂采購合同，建立采購合同臺賬并分類管理，監督合同的執行。 7.監督采購合同簽訂與

常規物料采購流程圖及細則 作業流程圖責任部門責任人表單作業細則內容 倉庫/責 任部門 倉管員/ 責任主 任 《申購單》/《物 料需求計劃表》 1.倉庫員依據安全庫存數、生產物料需求與實際庫存數負 責制定物料《申購單》或《物料需求計劃表》，交采購； 2.各責任部門依據生產、工作需求對所需物品填寫《申購 單》，經上級領導審批交采購部。 采購部 采購員/ 采購經 理 《申購單》/《物 料需求計劃表》 1.接到倉庫/責任部門，上交的《申購單》/《物料需求計 劃表》后，與對應部門進行核對材料品名、數量及采購需 求合理性，并確認會簽。 采購部 采購經 理 《采購計劃表》 /《采購申請單》 1.如所需采購物料已合作合格供應商中，采購部經理依據 核對、審核過的《申購單》/《物料需求計劃表》，制定《采 購計劃表》/《采購申請單》，并注明付款方式、現有庫存、 生產需求量，交總

采購員工作流程 i進貨訂單 "進貨訂單"是進貨業務的起點。 在企業的日常運作過程中，經常需要根據企業目前的經營狀況制訂進 貨計劃，在本軟件中以輸入一張進貨訂單實現。 ii進貨開票 當進貨業務發生時，需要做一張"進貨單"。 進貨業務有兩種類型，訂單類進貨和非訂單類進貨；訂單類進貨業務 通過獲取進貨訂單來進行開進貨票；非訂單類進貨業務，直接開進貨 單。 "進貨單"存盤后生成一張"未審核進貨單"； 只"保存"不"審核"的"進貨單"不增加商品庫存； 只有經過審核的"進貨單"才增加商品庫存，同時增加"應付賬 款"； 在進貨開票時可以選擇"最近進價"或"進貨價"作為缺省進 貨單價； 在開進貨單的同時允許增加新供應商、新商品或新職員。 iii進貨審核 進貨單保存后生成一

采購部工作流程與管理制度 一、總則 為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制 定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為 依據開展工作。 二、采購人員職責 1)負責組織公司所需產品的采購。 2)對庫房的管理工作負責。 3)做好與供方之間的聯系工作。 4)幫助技術員作好產品的選型及推薦新產品的工 作。 5)負責制定工作計劃，監督工作計劃的執行及完成 情況。 6)提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求： 訂單一發，必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀 態，即時登記信息，直至合同完成、存檔。 7)對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失 或變質。 8)維護和管理搬運工具。 三、流程 1)采購流程： a收到技術人員發來的訂單 b審批確認 c詢價、比價 d總經理審批 e簽訂采購合同 f復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔 2)付款流程： a填寫付

采購部規章制度及工作流程 目錄 規章制度及工作流程..........................................................................................................................................................4 一、目的：..........................................................................................................................................................................4 二、范圍：.............................