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云南金碧制藥有限公司 第 1 頁 共 5 頁 標準操作規(guī)程 文件名稱 物料供應商審計、 評估、批準 文件編碼 SOP-WL0001-05 制 定 人 審 核 人 批 準 人 制定日期 審核日期 批準日期 頒發(fā)部門 物控部 頒發(fā)日期 生效日期 此標準取代SOP-WL0001-04 分發(fā)部門 □質(zhì)管部 □制造部 □工程部 □物控部 □企管部 □銷售部 □財務部 □固體制劑車間 □提取車間 □口服液車間 □QA □QC □倉庫 □鍋爐房 □機修組 □保安組 目的：制定物料供應商審計、評估和批準操作規(guī)程，明確供應商的資質(zhì)、 選擇的原則質(zhì)量評估方式、評估標準、物料供應商批準的程序。 范圍：適用于本公司原料、輔料、中藥材及包裝材料的供應商選擇、評估、 首次審計、動態(tài)審計、定期審計、批準。 責任：質(zhì)管部對所有生產(chǎn)用物料的供應商進行質(zhì)量評估，會同相關(guān)部門對 主要物料供應商（尤其是生產(chǎn)商）的現(xiàn)場進行質(zhì)
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. . 物料控制管理制度 一、目的 規(guī)范公司物料申購、材料領(lǐng)用，合理控制物料庫存，提升在庫資金周轉(zhuǎn)率，縮短交貨周期，改善生 產(chǎn)組織系統(tǒng)應變能力。 二、適用范圍 適用于我司原材料、附件、工裝夾具、勞保用品（除行政綜合部負責采購并管理的） 、半成品、成品 （機加工事業(yè)部勞保用品、半成品除外） 。 三、物料控制總則 1、在滿足市場需求的前提下，基本保證有序生產(chǎn)，保持最低限量物料、半成品、成品、附件庫存。 2、結(jié)合物料采購周期、經(jīng)濟采購批量、經(jīng)濟庫存批量、往年同期及前三月平均需求，實行合理存量控制。 3、利用公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)，綜合掌握需求、庫存、在途物料、半成品、成品、附件信息，實行月度主計劃 與訂單計劃相結(jié)合的集團公司與事業(yè)部兩級計劃編制、監(jiān)控體系。 4、實行按功能（計劃編制、申購、采購、領(lǐng)用、存儲）分工協(xié)作管理。 四、職責 1．計劃物流部： 1.1、原材料、附件、新工裝的請購。 1.2、A
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