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注： 1、此份為試運行文件，該流程 /制度負責人為計劃物控部經理，主要職責是維護流程 /制度 的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理； 2、若在試運行過程中遇到運作不暢等情況時，請及時知會計劃物控部經理； 3、運行過程中若同變革前文件有沖突時，一律依本文件執行。 4、文件制發工作，統一由人事行政部負責，文控中心職能由人事行政部代理。 文件更改一覽表 版本 更改內容 更改日期 更改人 評審欄 總經辦 稽核辦 營銷中心 制造中心 水晶事業部 開發設計部 人事行政部 計劃物控部 財務部 品質部 人事行政部經理 中意公司總經理 序號 流程 責任部門 /人 表單 作業內容 1 各部門 責任人 《申請報廢單》 申請部門責任人按要求正確填寫好《申請報廢單》 2 品質部評審團 《申請報廢單》 1.品質部對生產物料進行檢查判定； 2.評審團對生產外的固定資產及生產材料金額超過 100 元（含）以上 5
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物料報廢管理制度 文件編號 制定部門 物料部 制 定 人 審 核 人 批 準 人 制定日期 審核日期 批準日期 分發范圍 物料部、質量部、生產部、財務部 一、目的 規范物料報廢管理規程。 二、范圍 適用于庫存物料的報廢管理。 三、責任人 倉管員、物料部、財務部、質量部、生產部。 四、內容 1、庫存物料發生以下情況之一時可申請報廢。 （1）庫存物料因蟲蛀，霉變嚴重，不能作藥用原料的。 （2）庫存原輔料到了貯存期限，經復驗不合格的。 （3）庫存包裝材料因改變包裝規格后不再使用的。 （4）包裝材料因庫存時間較長而造成變形，印刷文字或圖案模糊的。 （5）對在庫物料盤查時，盤虧物料，包裝材料也可申請報廢處理。 （6）拆包領用后，其剩余的物料不許再用于生產使用的特殊物料。 2、對需報廢的物料，由倉庫提出書面報告“物料報損申請單” ，經主管部門、質量管理 部門、財務部門審核報總經理批準。 3、需報廢的標
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