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1 / 11 附表一 投 資 控 制 監 理 流 程 圖 有 編制竣工結算文 件（施） 結 束 審核索賠文件 （監理、業主） 確定投資目標，編制資 金使用計劃（業主） 審核施工組織設計 (監理 ) 編制施工組織設計 (施 ) 審核已完工程 量，簽認支付 證 明 （監 理） 簽認設計變 更、工程變更 與工程洽商 (監理 ) 主要技術方 案經濟技術分 析、 投資挖潛 審核階段工程結算 有無索 賠可能 階段實際投資與計劃投 資比較（監理） 分析、糾偏， 必要時調整投 資目標（業主 與監理） 審核竣工結算 (監理、業主 ) 有無偏差？ 2 / 11 附表二 進 度 控 制 流 程 圖 否 否 無 有 無 有 無 編制施工總進度計劃（施） 審查施工總進度計劃（監理） 編制年 /月 /季度實施計劃（施） 檢查計劃實施情況（監理） 審查施工計劃（監理） 簽發承包合同（業主、施） 有無偏離？ 施
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代表部門內部工作 代表部門間工作 1、借支流程：規范員工因公借支的流程管理 2、報銷流程：規范員工墊支款項后進行費用報銷的流程管理 4、現金付款流程：規范現金付款審批的流程管理 財務人員辦事流程管理辦法 現 金 日 記 賬 登 記 進 行 借 支 登 記 銀 行 日 記 賬 登 記 現 金 日 記 賬 登 記 進 行 借 支 登 記 票 據 加 蓋 “ 現 金 付 訖 ” 出 納 將 現 金 存 入 銀 行 出 納 審 核 支 付 出 納 保 留 借 支 單 取 回 借 支 單 報 銷 現 金 收 據 第 二 聯 交 相 關 人 員 總 經 理 審 批 簽 名 出 納 審 核 發 款 出 納 審 核 總 經 理 簽 名 確 認 會 計 審 核 簽 名 相 關 人 員 簽 名 確 認 部 門 負 責 人 審 核 簽 名 會 計 審 核 簽 名 會 計 審 核 簽 名 開 具 收 據 ，
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