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更新時間:2025.05.11
材料采購與付款流程(試行辦法)

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材料采購與付款流程(試行辦法) (付款流程適應于 A類材料或已簽署供貨合同) 附表:(1)供貨通知書; 材料(設備)收料單;收料單;申購單;入庫單;領(lǐng)料單;出庫單; 貨品調(diào)撥單;月度材料款匯總表;材料付款審批表; (2)未簽署供貨合同采購的零星材料或已 與供貨商洽談確認價格的材料采購,方可填入價格; 公司審核部:根據(jù)供貨合同審計定履約 情況,并審核材料價格、報驗資料、材 質(zhì)單及稅票,申請材料支付款項 根據(jù)編制的材料進場計劃及供貨時 間要求,施工主管填報申購單, 并由 項目部經(jīng)理確認,報總經(jīng)理審批 材料采員接收申購單, 填寫供貨通知 書(格式)須加蓋 [總承包項目章 ] 聯(lián)系并傳真給供應商, 經(jīng)供應商確認 簽名回傳 貨到材料員告之施工主管, 通知甲方 (監(jiān)理)到場辦理驗收, 并填寫材料 驗收單,收集貨品資質(zhì)證明材料 材料員與廠家辦理收貨單(格式要求) 須加蓋 [總承包項目章 ]一式二份,交

山東××有限公司資金付款流程及計劃管理制度-6

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有限公司 資金付款流程及計劃管理制度 隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴大,資金付款內(nèi)容日趨復雜,付款金額急劇增加,這無 形中加大公司資金管理和運作的難度。同時由于資金付款涉及面廣,不僅面向公司內(nèi) 部各個用款部門,而且還與眾多的供應商和客戶打交道,各方面處理不好,很容易引 起誤解,甚至會影響公司形象。從資產(chǎn)安全和服務好各相關(guān)部門及客戶和供應商兩方 面考慮,現(xiàn)根據(jù)公司實際情況,本著方便、可行、效率的原則,對付款流程及計劃管 理作如下規(guī)定: 1 人員組織安排: 1.1 財務總監(jiān)從公司宏觀角度負責公司資金運作和統(tǒng)籌調(diào)度,負責計劃的審批和計 劃外資金的協(xié)調(diào)和有關(guān)批準事項。 1.2 資金處負責資金的具體計劃安排,具體落實公司資金管理政策,同時負責對各 用款部門資金計劃員的培訓和業(yè)務指導。 1.3 會計處負責具體實施各種批準的資金計劃,辦理具體付款事宜,向資金處提供 編制計劃所需的帳戶資金余額及供應商和客戶欠款情況

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