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采購部流程及管理制度 一、 采購經理工作職責 1、、樹立“質量第一”的觀念，認真執行《藥品管理法》和《藥品經營質量管理規 范》等法律法規，確保經營行為的合法性，保證購進藥品質量；根據實際需要購進 商品、引進新品、擇優采購的原則，把好進貨質量第一關。 2、對企業依法經營，杜絕購進假劣藥品，承擔直接責任； 3、認真審查供貨單位的法定資格及購進藥品的合法性，確保依法經營；審驗供貨 商資質和手續，嚴格按照 GSP程序進貨，對于手續不全的產品不予入貨。 4、 負責建立合格供貨方及合格經營品種目錄， 建立完善的供貨企業經營品種管理 檔案；維護商品信息和調整商品結構。 5、 簽訂購貨合同時必須按規定明確必要的質量條款。 6、負責索取首營企業合法證照及首營品種生產批準證明文件、產品質量標準和首 批樣品等相關資料； 7、 對購進藥品建立完整的購進記錄，購進記錄應注明藥品的品名、劑型、規格、 有效期、生產廠商
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采購部管理制度 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司 對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制 訂本制度。適用于本公司所有采購的物料及耗材品 一．請購單及其提報規定 （1）請購單應按照要求填寫完整、清晰 ，由公司領導審核批準后報采購 部門； （3）材料設備申購按照附表一（物資采購申請表 . ）的格式填寫提報； （4）日常零星采購按照公司印制的按照附表二（物資采購審批單）的格式 填寫提報； （5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份； （6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該 清單的電子文檔也需一并提交； （7）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。 4．公司物資請購單的提報部門 （1）公司經營生產的物資、勞務、其他項目由生產部門提報； （2）公司生活及辦公的物資由辦公室提
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