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公司員工差旅費報銷管理制度 一、總則 1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。 3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。 二、報銷標準 崗位職務 出差工資 住宿費 交通費 生活補助 電話補助 出差補貼 1 總經(jīng)理 出勤工資 據(jù)實 據(jù)實 據(jù)實 —— 100元 /天 2 辦公人員 出勤工資 25元/天 據(jù)實 15元/天 10 40元/天 3 施工領隊 出勤工資 25元/天 據(jù)實 15元/天 10 40元/天 4 施工隊員 出勤工資 25元/天 據(jù)實 15元/天 5 25元/天 說明： 1、出差工資 按正常出勤工資計算， 出差日期不計算在出勤日期中， 出差無假日加班雙倍 工資。 2、出差住宿費 (1) 住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按 25元/天計算報銷，超標 準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。 3、交通
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- 1 - 萬商控股集團有限公司文件 萬商辦［ 2012］2號 簽發(fā)人：周擁軍 萬商控股集團有限公司 關于下發(fā)財務報銷管理制度及流程的通知 集團各部門、各子公司： 為加強集團各公司內(nèi)部管理，規(guī)范各公司財務報銷行為 ,合理控制 成本費用支出，結合集團公司的實際情況，特修訂本制度。 附件：《萬商集團財務報銷制度及流程》 二○一二年八月一日 2 主題詞： 財務管理部 財務報銷制度 流程 主送：董事長，各部門總監(jiān)，集團各子公司總經(jīng)理。 抄送：各部門經(jīng)理，各分公司財務經(jīng)理。 萬商集團財務管理部 2012 年 8月 1 日印發(fā) 3 目 錄 第一章 總則 .................................................................................................................
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