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步驟 責(zé)任單位 核 準(zhǔn): 審 核: 制 定: 山東浩信機(jī)械有限公司 制定日期 修訂日期 2 編 號(hào) 制定單位 6 5 4 3 1 原材料入廠檢驗(yàn)控制流程 作 業(yè) 流 程 采購業(yè) 務(wù)員 委托檢驗(yàn)申請 原輔材料檢驗(yàn) 委托單 接受申請 內(nèi)部檢測 外部檢測 理化檢 測中心 / 分廠質(zhì) 量、生 產(chǎn) 取樣 執(zhí)行檢驗(yàn) 是否 合格 出具《檢驗(yàn)合格 單》 委外檢測 申請 《委外檢測 申請單》 送樣 反饋實(shí)驗(yàn) END 出具《檢驗(yàn)不 合格通知單》 提出評(píng)審需求 質(zhì)量部將采購物資的《不合格通知 單》反饋給采購,如需評(píng)審,組織 相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審 組織評(píng)審 評(píng)審流程 是否 是否接受,為最 終評(píng)審結(jié)果 出具產(chǎn)品 《特采通 知單》 出具《檢 驗(yàn)不合格 通知單》 檢驗(yàn)員 (廠內(nèi)) 采購業(yè) 務(wù)員 使用分廠 相關(guān)部門 檢驗(yàn)員 特采接受申 產(chǎn)品檢驗(yàn)合 原輔材料檢 Y N Y N 不合格評(píng)審 處置單 執(zhí)行檢驗(yàn)
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原材料倉庫操作流程 一、 物料進(jìn)出倉流程 1、 原材料進(jìn)倉 1.1、所有外協(xié)件進(jìn)廠須一律附有送貨清單(并注明生產(chǎn)單號(hào)),無清單倉管員有權(quán)拒絕物料進(jìn)倉, 清單的完善能減少倉管工作失誤,同時(shí)避免出現(xiàn)虛報(bào)數(shù)量的現(xiàn)象。 1.2、倉管員根據(jù)采購合同及送貨清單進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí),物料放置待驗(yàn)區(qū),并及時(shí)做好物料標(biāo)識(shí),貼 上待檢證。然后倉管員按實(shí)際數(shù)量輸入電腦 ERP 系統(tǒng)打印出收料單簽字后將回執(zhí)聯(lián)交送貨人或采購員,同 時(shí)將報(bào)檢聯(lián)給檢驗(yàn)員進(jìn)行物料進(jìn)廠檢驗(yàn)。 1.3、 進(jìn)廠檢驗(yàn)員接到報(bào)檢單,應(yīng)及時(shí)對該批物料進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)工作必須當(dāng)天完成,若遇特殊情 況,檢驗(yàn)時(shí)間可延期至次日上午,若遇生產(chǎn)急料,檢驗(yàn)員要積極配合,優(yōu)先安排,在 1 個(gè)小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)。 物料驗(yàn)收合格,檢驗(yàn)員在收料單上簽字確認(rèn);物料驗(yàn)收全部不合格,檢驗(yàn)員從 ERP 系統(tǒng)開出驗(yàn)退單,并在 收料單上簽字同時(shí)注明該批物料全部驗(yàn)退;物料驗(yàn)收部份不合格,檢驗(yàn)員要
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