流程圖制作軟件排行榜提供免費的流程圖軟件旨在為用戶們帶來最全的流程圖制作軟件，讓你在生 活與學習中能夠快速的解決各類問題，做到便捷的制作流程圖，得到簡單直觀的流程圖效果的目的。 首先需要使用下載正版的億圖圖示軟件，用戶在網站上下載的都是“試用版”，因此，需要購買 之后，才能成為正式版。 在下載安裝之后，首先需要注冊一個賬戶。注冊賬戶也很簡單，只需填寫用戶名、密碼這些就 可以了。 之后，在“幫助”菜單下，點擊“激活”按鈕，就可以進行購買了。購買之后，獲得產品密鑰，也就 是激活碼。有了激活碼，就可以使用了。 下面來介紹詳細的使用方法。 第一步，需要啟動億圖圖示。之后，從預定義模板和例子中，選擇思維導圖。從右側選擇一種 思維導圖類型，雙擊圖標。在打開模板或者實例的時候，相關的符號庫就會被打開。拖拽需要的形 狀符號到繪圖頁面。豐富的預定義模板庫讓用戶繪制圖形無需從頭開始，只要輕輕的拖曳即可做出 漂

. 精選word編輯文檔 違約部分 附件1： 委托貸款業務流程圖 4風險部出具風控意 見及改進方案 6.擔保方與借款人簽署 《委托擔保協議》或《融資服務協議》 19銀行扣除營業稅后將本息轉入委托人賬 借款人 2.2/5.2.項目經理與客戶進行 溝通，補充資料重新申請 通過 通過 申請借款 一級評審 盡職調查 二級評審 1.項目經理與客戶進行溝 通，了解情況，收集資料， 填寫《短資項目立項表》 3.風險部與項目經理對企 業進行實地調查，項目經理 編寫《調查報告》 2.1.項目經理與企業進行聯 系，安排風險部實地調查。 未通過 未通過 律師 工程客戶 商業銀行 行業協會 會計事務所 同業機構 商業銀行 18.2貸款到期后,借 款人拒絕返還本金 及利息 委托人 18.2.1金太陽將本金及利息支付銀行 18.2.2金太陽向借款人索 償或處置抵押物 19銀行扣除營業稅后將

一、請畫出業務處理流程圖： 某企業物資管理業務處理過程： 車間填寫領料單到倉庫領料，庫長根據用料計劃審批領 料單，未批準的退回車間。 庫工收到已批準的領料單后，首先查閱庫存賬，若有貨， 則通知車間前來領取所需物料，并登記用料流水賬；否則將 缺貨通知采購人員。 采購人員根據缺貨通知，查閱訂貨合同單，若已訂貨， 則向訂貨單位發出催貨請求，否則就臨時申請補充訂貨。 供貨單位發出貨物后，立即向訂貨單位發出提貨通知。 采購人員收到提貨通知單后，就可以辦理入庫手續。 庫工驗收入庫，并通知車間領料。 庫工還要依據庫存賬和用料流水賬定期生成庫存的報表， 呈送有關部門。 1．某企業物資管理業務流程圖 車間 用料計劃領料單未批準領料單 庫長 已批準領料單庫存賬用料流水賬 庫工 缺料通知單訂貨單(合同)入庫單 采購員 補充訂貨單催貨單提貨通知單 供貨單位 領料通知庫存報表 有關部門 有 無

出納員 填制匯 款憑證 出納員 匯款憑證證 辦理匯兌 手續 出納員 匯兌憑 證 付款方開戶 銀行 撤匯款 回單 付款業務 流程 匯款回 單 申請撤回 出納員 撤匯申請單 匯款回單 收款開戶行匯兌憑證 辦理收款 業務 出納員 匯兌憑證 收款通知 收款業務 流程 拒收辦理 退匯單 出納員 拒收文件 匯兌憑證 21 3 4 5 匯兌結算方式業務流程圖 出納員 填制匯款 憑證

1某工廠成品庫管理的業務過程如下： 成品庫保管員按車間送來的入庫單登記庫存臺帳。發貨 時，發貨員根據銷售科送來的發貨通知單將成品出庫，并發 貨，同時填寫三份出庫單，其中一份交給成品庫保管員，由 他按此出庫單登記庫存臺帳，出庫單的另外兩聯分別送銷售 科和會計科。試按以上業務過程畫出業務流程圖。 發貨通知單 發貨員 出庫單 出庫單 出庫單 庫存臺賬 入庫單 保管員 銷售科 會計科 車間 2某銀行儲蓄所存（取）款過程如下： 儲戶將填好的存（取）單及存折送交分類處理處。分類 處理處按三種不同情況分別處理。如果存折不符或存（取） 單不合格，則將存折及存（取）單直接退還儲戶重新填寫； 如果是存款，則將存折及存款單送交存款處理處。存款處理 處取出底帳，登記后，將存折退還給儲戶；如果是取款，則 將存折及取款單送交取款處理處，該服務臺取出底帳及現 金，記賬后將存折與現金退還給儲戶，從而完成存（取）款 處

機電管理業務流程圖 機電礦長 機電科 副科長副科長 配件組 油脂組 機電隊長機電車間運輸隊 電氣組 電纜組 小型電器 防爆組 設備組 副隊長 副隊長 副主任 副主任 副隊長 副隊長 副隊長 副科長 地面機電 井下電氣 井下運轉 機電內業 地面電氣運輸道軌 運料三保地面運轉

房地產公司關鍵業務流程 目錄 一、人事行政部 行政－01會議管理流程???????????????????04 行政－02專項檔案管理流程?????????????????05 行政－03固定資產采購領用管理流程?????????????06 行政－04公文管理（發文）流程???????????????07 行政－05公文管理（收文）流程???????????????08 行政－06辦公用品采購領用管理流程?????????????09 行政－07網絡信息管理流程?????????????????10 行政－08重要檔案借閱管理流程???????????????11 行政－09文書檔案管理流程?????????????????12 行政－10秘書日常事務管理流程???????????????13 人事－01

實用文檔 文案大全 數據流程圖和業務流程圖案例 1.采購部查詢庫存信息及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足用戶的需要，則編制相應的采 購訂貨單，并交送給供應商提出訂貨請求。供應商按訂單要求發貨給該公司采購部，并附上 采購收貨單。公司檢驗人員在驗貨后，發現貨物不合格，將貨物退回供應商，如果合格則送 交庫房。庫房管理員再進一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水帳和庫存帳目，如果 不合格則交由主管審核后退回供應商。 畫出物資訂貨的業務流程圖。 2．在盤點管理流程中，庫管員首先編制盤存報表并提交給倉庫主管，倉庫主管查詢庫存 清單和盤點流水賬，然后根據盤點規定進行審核，如果合格則提交合格盤存報表遞交給庫 管員，由庫管員更新庫存清單和盤點流水賬。如果不合格則由倉庫主觀返回不合格盤存報 表給庫管員重新查詢數據進行盤點。 根據以上情況畫出業務流程圖和數據流程圖。 實用文檔 文案大全 3.

材料采購業務流程圖 供貨方式 施工計劃 施工圖預算 供應商評價 供應商資料 監督 審核結算 月大宗物資招標采購報表月主要材料采購單價報表 合格供應方登記 物資到貨記錄 退貨 交貨方式 物資采購計劃 詢價、調研 招標、供應商選擇 簽訂合同 實施采購 檢驗驗證 驗收 合同歸檔 提供價格依據 項目領導參與

機電管理業務流程圖 機電礦長 機電科 副科長副科長 配件組 油脂組 機電隊長機電車間運輸隊 電氣組 電纜組 小型電器 防爆組 設備組 副隊長 副隊長 副主任 副主任 副隊長 副隊長 副隊長 副科長 地面機電 井下電氣 井下運轉 機電內業 地面電氣運輸道軌 運料三保地面運轉

word格式整理 學習參考資料分享 裝修公司業務流程 業務宣傳營銷（全體總動員） 所有親朋好友的裝修拿下來，我們集全公司力量為他們把好質量 關，還給他們更周到的后續服務；每個人都要經常在微信群發公司動態 及相關宣傳內容。 1.工程監理利用監督工程的空隙，將我們施工工地周圍所有能宣傳 的客戶的門面、住房通過插、貼、塞等方式，地毯式普及我們的宣傳資 料。 2.其他工作人員根據工作安排，每周抽2--3天時間，每天至少2-- 3小時，到指定區域、小區發傳單、貼傳單、塞傳單，對負責區域實行 地毯式覆蓋，飽和式攻擊。 測量 進行實地測量記錄：測量時向客戶咨詢基本要求，并與客戶簽訂 《客戶需求意向書》 word格式整理 學習參考資料分享 1.根據顧客聯系確定的時間量房，無論有任何事情，都要安排好， 確保按照顧客確定的時間量房。公司需要設計出一套與客戶溝通的步驟 和說話內容，讓

蕆螈莆膁袆螇肆蒆螂螆 xx 制 造 企 業 erp 標 準 業 務 流 程 圖 （一）銷售合同管理流程： 業務編號sa-001業務名稱銷售合同管理 流程適用范圍所有的銷售業務必須以審核后的合同簽審單作為業務起點 相關崗位及權限 崗位系統操作權限 銷售助理銷售訂單增加、審核錄入、審核、關閉 總調室存貨目錄、產品結構錄入、審核 財務項目核算員項目目錄錄入 相關部門或崗位 銷售業務員銷售助理總調室調度人員財務項目核算員 具 體 工 作 流 程 描 述 1、銷售部門銷售業務員簽訂銷售合同（參見公司合同審批流程）。所有的銷售訂單必須填寫銷售合同 審批單（見表：pr-sa-01）,進行各部門審批。總調室調度人員在接到銷售合同審批單后，根據訂 單內容、存貨情況、產品技術設計情況在【物料需求計劃】模塊增加存貨檔案并建立相關的產品 結構；根據銷售合同審批單

零星修繕工程業務流程圖 各處室、系部提出零星修繕工程 2萬以下2萬以上10萬以下10萬以上 隨機從零星修繕隊伍中抽取單位編制預算，并做好記錄 10萬—100萬報校長辦公會研 究決定，100萬以上報校長辦 公會研究后報常委會決定 1萬以下由分管相關科 室的副處長審核后，交 由后勤處長審批；1—2 萬由分管相關科室的 副處長審核后，交由后 勤處長審核，再交由分 管校領導審批 相關科室做簽報，后勤處長簽字， 涉及的使用單位與財務部門會簽 5萬以下由分管后勤校領導審批，5 萬以上由分管后勤及財務的校領 導審批 5萬以上交由資產處按招投標程序進行投標，并與施工單位簽訂合同 工程量清單送基建處審核 相關科室負責監督施工全過程，核對材料的合格證、協調解決相關問題，檢查工 程進度情況，如有發現工程問題，書面發整改通知書 30萬以下工程隨機從零星修繕隊 伍中抽取2家單位

消防工程驗收流程圖 流程名稱消防工程驗收業務流程編號 任務概要消防工程驗收執行單位項目管理專員 管理 主體 項目管理專員經理 項目管理專員安全主 管 安全專員項目管理專員項目經理 工 作 程 序 相關制度工程驗收制度 開始 提出要求 開始自檢溝通配合 完成自檢 審核 溝通配合 溝通配合溝通配合審批 自評溝通配合溝通配合 溝通配合報告 建設單位 消防驗收溝通配合溝通配合溝通配合 完成驗收溝通配合溝通配合審批 溝通配合溝通配合 開展 工地會議 進行整改 核定 結束 溝通配合溝通配合 溝通配合溝通配合 審核 《消防工程驗收業務流程》應用指南 第一條在領導批準的情況下，項目管理專員應協助項目經理進行自檢，主要檢查建筑工程 消防驗收的主要內容及重點內容。檢查期間需要注意以下事項：1、對重點驗收項目進行重點排查； 2、做好記錄，把存在的問題列出來。 第二條在領導批準的情

系統總體業務流程圖 圖1-1: 系統初始化流程說明 1-1: 目標進行系統初始化，使系統進入可處理正常業務狀態。 業務 背景 系統安裝后，系統的參數、基礎資料等都沒有，系統還不能處理具體的業務。用 戶必須根據實際的業務管理需要，設置系統控制參數、科目、核算項目等后，才 能處理正常業務。 適用 范 圍 在系統啟用之前，適用所有的行業。 序號責任部門責任人 1啟用賬套——啟用賬套，設置賬套期間財務/it部系統管理 員 2系統參數設置——設置系統參數財務/it部系統管理 員 3用戶設置——將系統用戶和每個用戶的權限在系統中 設定 財務部主管會計 4幣別設置——在系統中設置幣別財務部總賬會計 5核算項目、科目設置——在系統中設置科目和核算項 目 財務部主管會計 6期初數據錄入——將期初余額錄入系統財務部主管會計 7數據檢查

政府采購業務流程圖 編制、審核、審批、批復、下達 年度政府采購預算（二上二下） 報送、審批政府采購計劃 組織、執行政府采購計劃 1、百色市本級政府采購貨物計劃申報類計劃申報表(進 口產品采購應先辦理報批手續) 3、百色市政府采購車輛購置登記表（應先辦理定編等報 批手續） 4、行政事業單位公務用車ic卡加油、公務用車保險 請撥單(由采購辦統一申請) 5、市直行政事業單位政府采購證（適用于3千元以下 的耗材、配件定點采購，不包括固定資產采購） 6、市直國家機關事業單位車輛定點維修送修單 公開招標邀請招標競爭性談判詢價單一來源采購其它 簽訂代理協議，發布采購信息，確認采 購文件，參與評標活動和確認評標結果 2、百色市本級建設工程或服務類政府采購計劃申報表 2、采購辦確定采購方式 1、主管業務科室審核經費來源 3、財政分管采購領導審批 特殊情況采取部門集中詢價確定供應商

業務流程圖（公開招標） “甲方”指采購方 “乙方”指供應商 “丙方”指上級監管部門 ＜丙方批復＞ 與甲方簽訂委托協議書一式三份，講解最新法律 法規同時取得技術參數及項目特殊要求。 編制文件要求如下： 1、如何分包； 2、乙方資質要求； 3、付款方式； 4、交貨時間及地點； 5、售后服務； 6、成交標準（開標時間及地點）； 7、報價文件及保證金遞交時間及地點； 8、聯系人及電話； 9、最終技術參數（盡可能全面，顏色、材質、規格）； 10、電子文件傳至甲方確認； 11、文本由甲方確認簽字； 12、投標、開標、評標、定標須知要點詳見后頁備注。 1、上報文本文件電子文件； 2、等待丙方批復后的結果。 《遼寧省政府采購網》《中國政府采購網》《東北新聞網》 ————省級項目 《大連市政府采購網》《大連日報》————市級項目 （自招標文件開始發出之日起至投標人提交

聯合經營管理業務流程圖——聯合經營管理業務流程圖　　圖片格式，不可復制。編制于2008年。　　[color=blue]歡迎您來**建筑施工網--建筑人的網上家園[/color]>>>點擊進入https://sg.zhulong.com/

房地產集團全套業務流程圖——房地產集團全套業務流程圖，涉及集團內各個部門。　　　　73頁word文檔。

第1頁共48頁 中京地產實業有限公司郴州分公司 部門責權利及工作流程（管理手冊匯編？） 編寫說明 1、本匯編所包含的任何條文和條款，由公司行政部負責解釋。 2、本制度匯編已經批準下發，即為公司最高行動準則，公司所屬員工必須嚴格遵守執行。 3、本制度匯編在執行中，由于部門工作內容、職責的變化需要修訂、增刪匯編中相關條款的， 須先通知行政部，由行政部報公司領導批準后統一進行修正。 4、本制度匯編作為內部文件其所有者為中京地產實業有限公司郴州分公司，任何人不得以任何 方式在公司以外的場合出示。 目錄 一、總述 第一章公司簡介 第二章管理總綱（公司的用人理念規章制度） 第三章公司組織架構圖 第四章公司人員機構圖 一、人力行政部 行政－01入職流程圖???????????????????04 行政－02離職流程圖???????????????????05

政府采購業務流程圖 編制、審核、審批、批復、 下達年度政府采購預算（二 上二下） 報送、審批政府采購計劃 組織、執行政府采購計劃 1、百色市本級政府采購貨物計劃申報類計劃申報 表(進口產品采購應先辦理報批手續) 3、百色市政府采購車輛購置登記表（應先辦理定 編等報批手續） 4、行政事業單位公務用車ic卡加油、公務用 車保險請撥單(由采購辦統一申請) 5、市直行政事業單位政府采購證（適用于3千 元以下的耗材、配件定點采購，不包括 固定資產采購） 公開招邀請招競爭性談詢價單一來源采其它 簽訂政府采購合同 履約驗收 簽訂代理協議，發布采購信息，確 認采購文件，參與評標活動和確認 2、百色市本級建設工程或服務類政府采購計劃申 2、采購辦確定采購方式 1、主管業務科室審核經費來 3、財政分管采購領導審批 特殊情況采取部門集中詢價確定供應商（詢價結 果形成確認函），單一來源

工程結算業務流程圖 經營部經辦、總經理簽 字簽訂合同 項目部報、批進 度，并轉經營部 經營部轉財務部，財務 部與業主結算上賬 經營部簽訂合同后書 面通知生產部，生產部 立項，并通知相關單位 經營部進行成 本預測并上項 目管委會 總經理與項目 經理簽訂經濟 責任目標書 每月項目部按規定報 進度，經營部扣除相應 比例后批量，并轉財務 項目部按公司相應 程序選定作業隊 伍，確定工程造 每月18日作業隊伍通過 分公司按規定網上給項 目部報進度 每月20日項 目部審批后網 上報經營部 每月23日經營部審 核后由項目經理書 面簽字確認，匯總 轉財務 分包人提出書面申請 公司總經理批示，轉交經 營部留存 經營部通知相關項目部按 公司規定執行 項目部辦理結算手 續，并轉經營部 4、對分包工程結算 3、對作業隊伍結算 1、對業主結算 項目部與作 業隊伍簽訂 協議