公司 第1頁共5頁 公司出差管理制度 第一條總則 1、為了統一、規范管理因公奉派出差事項，特制定本制度。 2、本制度適用于公司以及所屬分支機構因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制 度規定執行。 第二條出差類型 1、當日出差：出差當日可往返者。 （1）當日出差交通費用憑乘車證明（電腦打印票據）實數支付。 （2）當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報副總經理核準按遠途出差辦 理。 （3）當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務 車或乘坐出租車的，事前須由其副總經理核準。 2、遠途出差：出差必須在外住宿者。 （1）遠程出差交通費用憑乘車證明（電腦打印票據）實數支付。 （2）遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其 他原因須經其部門經理批準后可坐出租車。 3、公務車輛出差者，公司實報油費、過路費，不再

員工出差管理制度 1.因企業業務需要去外地，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差補助 天數按到達本市的日期減去離開本市交通票據日期的實際天數計算。在此期間發生的順 路回家探親不包括在內。因企業需要在本地辦理業務（6小時以上），或雖然去外地出差 介在當日內往返，視為本地出差。 2.異地出差補助標準如下表所示： 飛機火車汽車輪船 總經理經濟倉軟、硬臥普通二、三等艙300限額報銷限額報銷 副總經理經濟倉硬臥普通三等艙300限額報銷限額報銷 部門經理經濟倉硬臥普通三等艙250限額報銷限額報銷 一般員工經濟倉硬臥普通三等艙220限額報銷限額報銷 業務招待職位 交通工具住宿、市內交 通、膳食/ （元/天/人） 通信費 說明：交通工具標準為各級員工使用的最高標準，不得超標準使用，否則超標

保定市世恒混凝土有限公司 員工出差管理制度 1、制定目的 為便于公司業務的順利開展,規范人員的出差,特制定此出差理制度。 2、適用范圍 本制度適用于保定世恒混凝土有限公司所有員工。 3、權責規定 3.1總經理負責本規定及其修訂版的批準。 3.2管理部負責本規定的施行及組織定期的檢核、修訂。 4、作業規定 4.1總則：本出差管理規定主要體現公平、公正、誠信、務實、方便操作的原則，所 有人員必須提供合法、有效的憑證憑具。 4.2.1出差使用標準：（單位：元/天） 崗位住宿及交通補助標準誤餐補助 出差補貼 地區一類二類三類一類二類三類 總經理、副總20016010060504080 部門長1601208050403050 普通員工80604040302030 4.2.2出差補貼是在住宿、交通、誤餐補助之外的，為了

出差管理制度辦法 1/23 出差管理制度 第五節出差管理制度 一、出差管理辦法 （一）國內部分 第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差 者，依本辦法規定發給出差旅費。 第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機按規定標準發給 交通費。 1．乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公 司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑 單。 2．乘坐輪船應出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 3．因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報銷旅 費。 4．搭乘公司的交通工具者，不得再報銷交通費。 第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發： 1．主管級：每日120．00元； 2．一般級：每日100．00元。 第四條出差期間因公支出的下列費用準予按實報銷，并依下列規 定辦理： 出差管理制度辦法 2/23 1．乘坐出租車原則上應

出差管理制度 1.0目的： 為了進一步完善公司內部管理制度，規范公司員工外埠出差和節約出差中發生的各項差旅費用，加強財務監 督和管理力度，特制訂本制度，望各部門遵照執行。 2.0適用范圍： 公司所有的在職員工。 3.0生效： 本制度由總部行政人事部制定，由董事會批準后生效。 4.0內容： 4.1定義：差旅費用的是指公司員工因公到外埠出差所發生的住宿、交通、膳食及其他相關費用。 4.2出差原則：員工出差需制定行程計劃，以避免不必要的往返，出差人員每月應擬訂當月的出差計劃，交 部門負責人審批，并報公司行政運營部（城市公司綜合部）。 4.3出差申請 4.3.1除突發事件需要緊急出差外，出差人員應在出發前提交出差申請表，并經該出差人員所處部門分管領 導批準后執行，但應預先報行政人事部登記。 4.3.2經批準的出差申請，原則是由出差員工先墊資后按本制度規定在公司財務報銷日至財務部

xxxx有限公司 財務管理文件 編號：xzb20130xxxxx 共x頁 第0次修改 二級文件 題目：出差管理制度及標準生效期：2013年x月x日 第一條目的 1、為規范公司人員出差管理，保證出差人員的生活和工作需要，增收節支， 提高工作效益，結合公司具體情況，制定本制度。 第二條適用范圍 1、xx公司 第三條差旅費開支范圍 1、包括交通費、住宿費、伙食費及相關補助、公務雜費。 第四條預算管理原則 1、由本部負責預算三個工作日以內上報財務部，預算不能超過財務部標準， 支出超過預算三個工作日上報財務部核定指標經上級領導審批。 第五條出差范圍 1、包括商務、公務、考察、培訓，但不包括探親，公司組織的各種旅游。 第六條出差劃分 1、形式主要劃分為：市內外出差和市外出差 第七條出差人員出差申請 1、出差人員根據

二、出差管理制度 為適應集團公司業務發展的需要，加強出差費的管理，特制定本規定。 一、出差申報程序： 出差人憑核準的《出差申請單》向財務部暫支差旅費。返回后一周內結清預 付款；未于一周內報銷者，總部財務部應于當月工資中先予回扣，待報銷時再進行 核對。 二、出差的審決權限： a）國內出差二日以內者由部門經理核準，三至五日內由分公司總經理核準，五 日以上者由集團董事長核準。各分公司、總部各部門正副經理以上人員公務 出差，不論日期長短一律由集團總經理核準。 b）國外出差一律由集團董事長核準，公務差費標準由集團總經理決定。 出差人填報申請單 分公司、總部各部門正副經理級以下人員出差分公司、總部各部門 正副經理級以上人 員出差 部門經理 二日以內二日以上 分公司經理 三到五日以內五日以上 集團董事長核準 行政部備案 三、出差費用規定 出差旅費為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費

制度名公司出差管理辦法 電子文件編碼glwa040頁碼2-1 ××公司出差管理辦法 為使本公司員工出差管理有序，特制定本細則。 一、本公司員工出差分為： 1.當日出差，當日可以往返者。 2.遠途出差，必須在外住宿者。 二、出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情 況需要，在事前予以核定。 三、出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相應數額的差旅費，返回后一 周內填具差旅費報銷單，并結清暫支款；未于一周內報銷者，財務部應在其當 月工資中先予扣除，等報銷時再行核付。 四、出差的審核決定權限如下： 1.員工當日出差時由主管核準。 2.長途出差，4日內由部門經理核準；4～8日以上由副總經理核準；部門經 理以上人員一律由總經理核準。 五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。 六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時外，應電話請示， 不得因私事或借故

出差及差旅費管理制度 1、總則 為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理， 特制定本制度。 2、出差管理 2.1出差的申請、登記及報銷時限 2.1.1員工出差應填寫“出差申請表”，“出差申請表”必須詳細填寫出差任務、出差 地點，公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。 2.1.2出差期限由派遣負責人視業務需要安排，由分管領導核定。 2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務部借支相應數額的備用金，按審批 流程簽批后支取。 2.1.4員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。 2.1.5員工出差返回公司后應在3個工作日內（本市業務）及5個工作日內（市 外業務）限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經辦人寫出 書面說明，報總經理或總經理授權人簽署意見后給予報銷。 2.2出差審批權限 2.2.

員工出差管理制度 一、目的 為規范公司員工出差，加強差旅費用管理，統一報銷標準，特制訂本制度。 二、適用范圍 公司所有出差人員。 三、出差類型管理規定 1、當日出差：出差目的地較近，當日可以往返者。 無法在公司或居住地就餐，需要在外就餐時，每餐享受補貼30元。 2、遠程出差：出差必須在外住宿者。 1)遠程出差之交通工具選擇，依照出差員工職務級別，規定出差交通工具乘 坐標準； 2)遠程出差員工，享受公司發放的出差補貼，詳見公司出差補貼標準； 四、出差時間規定 出差時間界定以出發站票據時間為出發時間，無明確時間點時，以出差申請 單上出發時間為準，出差結束時間以末次票據時間為準，無明確時間點時，以差 旅費報銷單時間點為準； 五、出差審核、費用報銷流程規定 1)出差目的地較近，當日可返回時，由部門正職或主持工作領導批準。 2)出差目的地較遠需在外住宿時，員工出差前，當事人需詳細填寫《出差申 請單

1 出差管理制度 1.目的 1.1為了進一步規范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特 制定本制度。 2.范圍 2.1本制度適用于本公司所有員工。 3.職責 3.1本制度由綜合管理部負責編寫、修訂與執行，財務部負責審核，總經理審批。 4.審批程序和權限 4.1公司員工出差，應填寫《出差申請單》（見附表1）并按以下權限審批： 4.1.1公司總經理出差，報請董事長審批。 4.1.2副總及部門負責人出差，報請總經理審批。 4.1.3其他人員出差，當天可回公司的直接報分管領導審批，如果出差超過一天以上的，報 請分管領導審核，總經理批準。 4.2員工出差時限由派遣領導予以核定。幾人協同出差的，由主辦業務部門或人員填寫。因 公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示，出差后三個工作日內補辦 手續。 5.出差費用標準 5.1出

出差管理制度 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。 范圍：因公出差的領導及員工。 申請及批準： 1、員工出差前應填寫《出差申請表》，駐外銷售員除外，實習期 業務員根據公司規定，出差實報實銷。辦理工作交接、且辦理好審批 手續； 2、申請批準后應及時交管理部備案； 3、出差的審核批準權限如下： 3.1當日出差由部門負責人批準； 3.2南通市外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準； 3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延 長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。 補貼范圍及辦法： 一、總經理、副總經理出差標準： 1、住宿標準： a類城市××元/天 b類城市××元/天 c類城市××元/天 2、餐費補助： a類城市××元/天 b類城市××元/天 c類城市40元/天 3、交通補助： 憑有效票據實報實銷。原則上報銷火車票、汽車票

文件編號：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主題公司員工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 頁數：第1頁/共7頁 公司員工出差管理制度 文件分發號：□□□□□□ 受控蓋章處： 文件編號：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主題公司員工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 頁數：第2頁/共7頁 修訂欄 版本修訂內容修訂人生效日期簽發人 a/0首次發布無2015-09-30 a/1新增國內出差內容鄧小龍2017-02-26 會簽欄目： 保密級別：絕密□機密□秘密□可內部公開■ 受控文件未經允許不準傳閱，復印無效！ 文件編號：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主題公司員工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 頁數：第3頁/

1 出差管理制度 一、目的 明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規范 出差管理。 二、適用范圍 本制度適用于內蒙古安塔風電設備有限公司所有員工 三、出差審批流程 1、公司人員出差必須，明確出差時間、地點及工作內容，經部門經理 確認，部門人員出差，由部門負責人確認。部門負責人出差，需由 分管副總確認。副總出差由總經理確認簽批。 2、若出差人員需要預支差旅費，必須持部門領導及總經理審批后的借 款單，經審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽 字，借款在1000元由以上者，須由總經理簽字，總經理不在，可 由分管副總代簽。 3、出差人員在出差途中，確因工作需要，調整出差地點和時間，應事 先征得部門經理及分管副總同意，否則新的出差地部分差旅費不予 報銷，超出時間按曠工處理。 4、各部門根據工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行 有效監控。 四、差

維客泰美電子商務發展有限公司 -1- 出差管理方案 一、目的 為規范公司員工出差旅費報銷，特制定以下制度。 差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合 理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。 工作性質的出差：離開公司以工作為目標的出行。 學習性質的出差：個人或團隊為學習,或提升能力的出行。 二、出差審批 1.出差審批： （1）出差審批流程： 1、員工因公出差，應提前3至5日于釘釘提交“（出差申請）通用”流程審批，詳細注 明出差事由、出差工作計劃、行程安排及費用預算、是否借支等； 2、填好“（出差申請）通用”后，報上級領導核準后轉管理部登記后方得出差。 3、如遇緊急情況，由主管臨時派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報 人力資源部登記備案。 （2）出差審批權限： 1、所有人員出差均需報人力資源部負責人審核； 2

公司員工出差管理制度1 為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據公司有關規定及具體情 況，特制定本制度。 一、公司員工出差分為： 1、市內（縣、區）出差：出差當日可能返回者。 2、遠途出差：出差必須在外住宿者。 二、本規定適用范圍包括：公司職工因公出差（以下統稱出差）因公發生的差 旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續。 三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在 部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準 的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務 可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 四、出差的審核決定權限如下： 1、員工當日出差時由部門經理核準。 2、長途出差：3日內由部門經理核準，3日以上由主管副總經理核準，部門經

1 出差管理制度 第1條：總則 1、為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度； 2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執 行； 3、本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定 授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效； 第2條：出差類型： 1、當日出差：出差當日可能往返者。 ⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。 ⑵當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報權責部門核準按遠途出 差辦理。 ⑶當日出差按公司出差標準乘坐公共交通工具。 2、遠途出差：出差必須在外住宿者。 ⑴遠程出差之交通費按公司出差標準憑相應證明實數支給。 3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費； 第3條：出差簽核程序 一、個人申請出差 1、出差人員應提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，并

某地產公司管理制度——3.3作業流程　　3.3.1作業流程是支持業務管理手冊的第二層次的文件,是對常規的、普遍性的、　　內容較固定的作業過程制定的規范與程序。管理公司房地產業務作業流程采用跨職　　能流程圖的方式進行編制,可以清晰地表達業務作業步驟、...

某地產管理制度——企業管理制度文本　　　　現代企業的一個重要標志就是企業內部管理規范化、制度化。作為一名成功的企業家（或企業管理者），并不是事無巨細地親自組織和指揮企業的一切工作，而主要的是保證企業經營管理步入正常軌道，經規范化、制度化的...

某地產考核管理制度——第四章考核注意事項　　第九條：績效計劃制定　　1、考核者與被考核者在充分溝通的基礎上共同確定績效計劃，避免上級單向下達績效指標；　　2、考核計劃和指標要根據本考核周期的業務重點進行必要的調整和修訂。　　第十條：考核評...

深圳*****有限公司 文件編號版本a1頁數第1頁共5頁 編制部門人力資源部擬文審核簽批 日期2016-4-1日期日期日期 1.目的 規范公司員工出差管理，加強費用報銷有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。 2.適用范圍 適用于本公司所有員工出差管理及費用報銷。 3.職責： 員工出差 管理制度 規范 文件名稱員工出差管理制度 文件編號版本a1版 生效日期2016年4月1日頁碼第2頁共5頁 3.1人力資源部負責制度制訂、修改、解釋及監督管理。 3.2財務部負責監督執行。 3.3總經理負責管理層崗位或出差日期超過3天的批準、差旅費用的簽批。 4.1出差管理規定： 本規定所稱出差是指公司員工因公委派外出辦理公務的行為。 4.1.1員工出差辦理程序： 4.1.1.1員工出差前應填寫《出

第1頁，共62頁 房地產公司組織結構 及部門管理制度 第2頁，共62頁 目錄 第一篇公司組織架構???????...????????.2 第二篇副總經理??????????..???????..3 第三篇總工程師??????????????????......3 第四篇財務總監????????????????????..4 第一章財務部管理制度???????????.4 第五篇總監??????????????????????..12 行政辦公室 第一篇副總經辦管理制度??????????????..12 第一章辦公室文檔??????????????..13 第二章人力資源????????????????15 第三章行政事務????????????...23 營銷策劃部 第一篇策劃部管理制度???????????????