項目前期運作報名資格預審 投標總結 審核 定稿裝訂 報價 成本核算 投標文件初稿 施工組織設計安排文件編制 購買招標文件 開標 相關資料準備 密封標書 按標書 要求評 審 投標流程管理標準 序號名稱管理標準 1項目前期運作 1．前期運作的項目需進行立項登記。 2．銷售人員應提交項目進行狀況、可行性、盈利情況等進 行評估，經(jīng)評估合格的項目可進行下一階段運作。 2報名與資格審查 1．報名與資格預審材料由市場部負責準備，市場主管領導 進行審查，具體辦理。 2．報名時應充分考慮所報的項目經(jīng)理的業(yè)績與投標項目的 符合性以及其它項目的協(xié)調性。 3．報名材料在市場部進行存檔（電子版），并填寫預審資 料主要情況登記表與招標公告一并存檔。 3購買招標文件 1.招標文件購回后，市場部對主要條款進行標注復印送至 銷售部、技術部、工程部等相關責任人。 2.原件留存在市場部。 4投標文

-本資料來自www.***.***- -本資料來自www.***.***- 公司制度匯編 包頭市六圣園林工程有限公司 2012-2-28 -本資料來自www.***.***- -本資料來自www.***.***- 目錄 第一章組織機構管理制度?????????????????1 第一節(jié)組織機構及部門設置????????????????????? 一、組織機構圖?????????????????????????.. 二、崗位設置及編制???????????????????????.. 第二節(jié)崗位職責?????????????????????????? 一、總公司???????????????????????????.. 1、總經(jīng)理????????????????????????????. 2、人事行政部長?????

流程管理制度 第一章總則 1.1.目的：為保證總公司各項業(yè)務、工作的規(guī)范、高效的開展，保障公司流程體 系有效運行和持續(xù)改進，特制訂本制度。 1.2.原則： 1.2.1.規(guī)范性原則：各項業(yè)務流程流轉清晰、各項流程應充分發(fā)揮對工作任務方 向性、順序指針的作用；各項流程符合公司管控要求，節(jié)點應責權分明、易于查 找責任人。 1.2.2.效率原則：流程各節(jié)點任務描述簡明扼要、清晰易懂、便于分解、監(jiān)控、 評價。流程節(jié)點設置精干，減少不必要的環(huán)節(jié)；流轉線路設置要易操作，便于高 效流轉。 1.2.3.應變、持續(xù)改進原則：流程設置需配備特殊情況應變措施和特殊措施的 適用條件，確保流程的持續(xù)有效運行；流程需定期評審，促使流程不斷優(yōu)化， 使流程成為公司核心競爭力的有效載體之一。 1.3．適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運行和優(yōu)化，以及流程運 行中的各職能部門、各節(jié)點上的各工作人員

****服飾有限公司 有關來料加工及輔料免稅訂單的簡易操作流程 （編號：ds/03-47） 為規(guī)范公司來料加工訂單的操作流程，便于有關費用的正常結算，特制定以 下流程： 1、業(yè)務員接來料加工訂單后將相關文件資料交單證員辦理清關手續(xù)并安排相關 事宜。清關完畢后由單證員書面通知采購部及倉庫按來料加工免稅貨物入倉， 并按要求做好入庫記錄。來料加工貨物入庫后，倉庫管理員應及時通知該訂 單業(yè)務員、采購員及上報生產(chǎn)部。 2、來料加工清關手續(xù)的各項費用（包括手冊備案及核銷費用），單證員直接填寫 用款申請單，說明事項，交業(yè)務部經(jīng)理簽字后送財務管理部安排付款。 3、來料加工貨物生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、殘次品及剩余料件，工廠要及時入 庫，倉庫按免稅貨物要求做帳。 4、來料加工貨物出運時，業(yè)務員要明確告知單證員是來料加工訂單下出口貨物， 如實申報貨物數(shù)量及毛凈重，便于如實向海關申報。 5、必須

泰州中國醫(yī)藥城會展中心一期工程 管理制度與相關流程 一、會議制度 1、每周例會 （1）每周六上午9：00監(jiān)理主持召開例會，業(yè)主、承包商、監(jiān)理、跟蹤審計等 部門參加。 （2）會議檢查、協(xié)調上周現(xiàn)場施工的質量、進度、安全與文明施工等情況，布 置、落實下周施工的安排與要求。 （3）監(jiān)理負責編制會議紀要、簡報。 2、月度會議 （1）每月25日－30日期間，組織召開一次月度施工情況考評、協(xié)調會議。 （2）會議由建設單位主持，承包單位、監(jiān)理單位的公司領導需參加。 （3）會議研究解決施工過程中的重大事項，如資金需求，進度保障，重大質量 事項的處理等。 二、驗收制度 1、承包商報驗 （1）工程工期緊，承包商更需嚴格執(zhí)行報驗制度，每一道工序、所有進場材料 均應報監(jiān)理驗收。保證工程施工的有序、規(guī)范。 （2）報驗用表采用江蘇省住房與城鄉(xiāng)建設廳頒發(fā)的《江蘇省建設工程施工階段 監(jiān)理

公司薪酬管理制度 一、為達到勞資兼顧，互利互惠，給予員工合理的待遇，依照下 列原則制定本制度： 1.為正確處理好企業(yè)與員工之間的物質利益關系，調動員工積極性、 創(chuàng)造性，推動員工自覺遵守勞動紀律、提高企業(yè)技術水平，提高勞動 生存率，依據(jù)崗位責任，在對員工能力及業(yè)績進行考評的基礎上，給 予必要的薪酬。 2.謀求穩(wěn)定、合作的勞資關系原則：對公司的優(yōu)秀骨干人才在薪資合 理分配的基礎上予以特殊考慮，以建立穩(wěn)定、長期合作的勞資關系。 3.員工薪資參考社會物價水平、公司支付能力以及員工擔任工作的責 任輕重、難易程度、績效及工齡、資歷等因素綜合核定。 二、薪酬體制 1.薪資標準：公司實行崗薪制，貫徹“因事設崗，因崗定薪”的原則。 每個崗位的薪資標準，依照崗位的重要程度、責任大小、難度高低等 因素，由各部門中層管理人員擬定草案，交行政人事部匯總后，報公 司總經(jīng)理確定。 2.年薪制：享受年薪制的

籌資管理業(yè)務流程與管理 制度匯編 1籌資管理目標 1．1籌資業(yè)務目標 籌資業(yè)務目標是指企業(yè)為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展所需資金，在籌資業(yè)務過程中應達到的相 關要求和標準。具體目標如圖9-1所示。 圖9-1籌資業(yè)務目標 1．2籌資財務目標 籌資財務目標是指企業(yè)在籌資的相關財務會計處理過程中應達到的標準。具體目標如圖 9-2所示。 圖9-2籌資財務目標 目標1保證籌資核算真實、準確、完整 目標2建立規(guī)范的籌資決策、執(zhí)行與償付控制體系 目標3保持合理的負債水平和負債結構，降低籌資成本 目標1保證籌措到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展所需的資金 目標2 保證籌資方案的擬定與審批、籌資合同協(xié)議的審核與簽訂、籌集資金的收取和使用以及 還本付息的審批與辦理程序明確合理 目標3保證資金安全與合理使用，按合同規(guī)定償還企業(yè)的債務 目標4建立職責分工、權限劃分明確、人員配備合理的組織

歡迎共閱 xxx集團公司薪酬管理制度案例 第一章總則 為了完善公司薪酬分配體系，規(guī)范員工工資的確定與調整，發(fā)揮薪酬的保健和激勵功能，依據(jù)中華人 民共和國有關法律法規(guī)和公司企業(yè)文化及董事會有關決議，特制定本辦法。 薪酬管理程序：制定薪酬是的原則與戰(zhàn)略→崗位分析與評價確→地區(qū)行業(yè)薪酬調查→薪資制度結構確 定→薪酬等級與標準→執(zhí)行薪酬制度、控制和調整 原則： 1、在保障員工最低生活水準的前提下獎勤罰懶，按貢獻分配，兼顧企業(yè)發(fā)展與實際現(xiàn)狀的需要； 2、公平合理，充分體現(xiàn)價值和責任； 3、員工收入與個人工作業(yè)績和公司整體經(jīng)濟效益相聯(lián)系； 4、妥善處理積累與消費、長期利益與短期利益的關系，形成企業(yè)經(jīng)營持續(xù)發(fā)展，員工生活不斷改善的 良性循環(huán)； 5、參照勞動力市場工資指導價位合理確定崗位工資標準和工資差距，工資向高職位、高技術人才傾斜。 公司董事會負責批準年度利潤分配方

公司物資采購流程管理制度 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本滿 足工公司對優(yōu)質資源的需求進一步規(guī)范物資加強與各部門間的配合 特制訂本制度 一、請購及其規(guī)定 1．請購的定義 請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料并按照 規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程 2．請購單的要素 完整的請購單應包括以下要素： （1）請購的部門； （2）請購單填寫人； （3）請購的日期及需求時間； （4）請購的物品名； （5）請購的物品數(shù)量； （6）請購的物品規(guī)格； （7）請購的物品用途； （8）請購如有特殊需要請備注； （9）請購部門主管； （10）請購單審核人； （11）公司總經(jīng)理 3．請購單及其提報規(guī)定 （1）請購單應按照要素填寫完整、清晰由部門主管審核批準后 報采購部門； （2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂

1 2020年4月19日 公司財務管理制度 流程圖版 文檔僅供參考 2 2020年4月19日1 xx公司財務制度 文檔僅供參考 3 2020年4月19日 目錄 第一章財務部組織結構與責權 一、財務部組織結構圖 二、財務部 三、財務部 五、財務部經(jīng)理 四、財務總監(jiān) 第二章資本預算管理 一、資本預算主管 二、資本預算專員 三、預算編制 四、年度預算編 五、年度預算編制 六、年度預算調 七、現(xiàn)金預算 第三章財務成本控制管理 一、成本控制主管 二、成本控制專員 三、現(xiàn)金清查處 四、銀行存款付款 五、費用報銷管 2 六、財務部主管 文檔僅供參考 4 2020年4月19日 第四章資產(chǎn)管理 一、資產(chǎn)管理主管崗位 二、資產(chǎn)管理專員 三、現(xiàn)金清查賬務 四、備用金收支賬務 五、應收賬款管 六、固定資產(chǎn)盤點 第五章籌資與投資管理 一、籌資與投資主管崗

公司采購流程管理制度 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī) 范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。 一、請購及其規(guī)定 1.請購的定義 請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些 物料的單子的整個過程。 2.請購單的要素 完整的請購單應包括以下要素： ⑴請購的部門； ⑵請購物品所屬項目； ⑶請購的用途； ⑷請購的物品名； ⑸請購的物品數(shù)量； ⑹請購的物品規(guī)格； ⑺請購物品的樣品、圖紙或技術資料等； ⑻請購的物品的要求時間； ⑼請購如有特殊需要請備注； ⑽請購單填寫人； ⑾請購部門主管； ⑿請購單審核人； ⒀采購副總審核； ⒁財務審核人； ⒂公司總經(jīng)理。 3.請購單及其提報規(guī)定 ⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門

. 制度范本精選版 公司采購流程管理制度 為了提高公司采購效率、明確采購內容及崗位職責、有效降低 采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程， 加強與各部門間的配合，特制訂本制度。 一、目的 保證公司所需的產(chǎn)品，提高采購工作的品質管理，特制定本管 理規(guī)程。 二、范圍 北京時代感恩勵志教育文化傳播中心（簡稱“時代感恩”）網(wǎng) 絡商城配套的影音教材及益智玩具等和各部門工作所需的其他產(chǎn)品。 三、職責 1.熱愛本職工作，勤于創(chuàng)新，學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市 場信息的積累。 2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道 德。 3.負責時代感恩商城所需的產(chǎn)品材料的采購工作。 4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。 5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。 6.大額項目必須做招標工作，其他產(chǎn)品（非唯一性）詢價必須三 家以上的供應商

公司采購流程管理制度 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的 需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。 一、目的 為保證公司日常辦公事務及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質量管理，特制定 本管理規(guī)程。 二、范圍 各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、 清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設備維修所需的配件、材料等. 三、職責 1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。 2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。 3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。 4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。 5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。 6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

公司采購流程及管理制度 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求， 進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。 一、請購及其規(guī)定 1.請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的 格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。 2.請購單的要素完整的請購單應包括以下要素： ⑴請購的部門； ⑵請購物品所屬項目； ⑶請購的用途； ⑷請購的物品名； ⑸請購的物品數(shù)量； ⑹請購的物品規(guī)格； ⑺請購物品的樣品、圖紙或技術資料等； ⑻請購的物品的要求時間； ⑼請購如有特殊需要請備注； ⑽請購單填寫人； ⑾請購部門主管； ⑿采購部審核； ⒀財務部審核； ⒁總經(jīng)理審核。 3.請購單及其提報規(guī)定 ⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門； ⑵固定資產(chǎn)申購按照《固定資產(chǎn)購置申請表》的格式進行填

最新范本,供參考！ 公司采購管理制度及流程 一、目前公司采購工作狀況： 因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進行， 多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購，公司采購部門 人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致 公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技 巧及方法上的非專業(yè)性，容易導致物資采購成本過高，成本核算較 慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施， 大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但 不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的 決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生 是否合規(guī)，管理者時刻都在關注著。20xx年，公司辛苦運作的個 別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競爭中極其被 動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿

重慶潤輝物業(yè)管理有限公司 收費管理辦法 第一條：制定原則：為規(guī)范物業(yè)公司收費行為，提供物 業(yè)管理水平，保證公司資金的安全，依據(jù)公司相關管理制定， 結合《海開物業(yè)經(jīng)營系統(tǒng)》制定本管理辦法。 第二條、適用范圍：本制度適用于重慶潤輝物業(yè)管理有 限公司收費業(yè)務以及與收費相關的客戶部、財務部等人員。 第三條、本管理辦法所指的收費是潤輝物業(yè)公司收取的 一切物業(yè)費用和代收費用，包括但不限于一下費用：物業(yè)管 理費、電費公攤費、二次供水費、垃圾清運費、出入證工本 費及押金、裝修保證金、停車位租金、臨時停車費及其他收 取的費用。 第四條、崗位分工及權限設置 根據(jù)公司業(yè)務，收費相關崗位分工如下： 1、客服部：客戶助理、客戶主管 客服主管根據(jù)開發(fā)公司移交的房屋資源明細在收費 系統(tǒng)的【房屋資源】住房相關信息；對客服助理的收費進行 審核；客服助理錄入有錯時進行修改；查詢收費、欠費情況， 負責催收欠費。 客服

1 擔保公司風險管理制度 第一章總則 第一條為規(guī)范公司擔保行為，保證擔保業(yè)務工作質量和效率，特制定本制度。 第二條公司從事?lián)I(yè)務應遵守國家的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，遵循平等、自 愿、公平、誠實信用和風險可控的原則。 第二章?lián)I(yè)務流程 第三條擔保業(yè)務流程主要包括： ?客戶申請 ?擔保立項 ?項目初審 ?會議評審 ?擔保審批 ?簽訂合同（發(fā)放貸款） ?跟蹤監(jiān)督 ?解除擔保（代償追償） 第三章客戶申請與立項 1、申請企業(yè)與客戶經(jīng)理提出意向，根據(jù)客戶口述的情況，填寫《貸款擔保申請表》 和《申保項目受理一覽表》。 2、客戶經(jīng)理向客戶提供《擔保業(yè)務指南》并解釋有關內容，提出忠告和有關承諾； 3、按照立項條件收集申請人資料，預審借款主體資格、信用記錄、財務報表及相關 填報數(shù)據(jù)以及與借款、反擔保有關的證明材料。 4、初步評價立項條件

公司采購流程管理制度 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有限降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需 求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制定本制度。 1.請購及其規(guī)定 1請購部門應按照要素填寫《臨時請購申請單》/《生產(chǎn)采購單》/《固定資產(chǎn)購置申 請表》，由公司領導批準后報給采購部門。 2設計請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為了提高效率，該清單的電子 文檔也需一并提交。 3如遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或者其他形式請 示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后續(xù)。 4如請購物料制定廠家或品牌，請購部門必須作出書面說明。 2.請購單的接收及其規(guī)定 ①采購部在接收請購單時應檢查請購的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清洗，檢查請購單 是否經(jīng)過公司領導的審批。 ②對于緊急請購項目應優(yōu)先處理，無法與請購部門提出需求日期辦

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精心整理 裝飾公司管理制度大全 裝飾公司管理制度1人事考核 1、考核分為試用期轉正考核、項目考核、年度考核、 其它專項考核。其中職員試用期轉正考核由部門經(jīng)理及人力 資源部出具考核意見。 2、項目考核 項目考核周期：自項目簽訂之日起至項目尾款全部收回 為一個周期。 在項目周期內，項目負責人負責分配項目內容并考核項 目參與人員。項目周期結束且項目內容全部歸檔后，由董事 長與該項目負責人對項目質量進行考核后，進行項目獎金的 發(fā)放。 3、年度考核 年度考核主要圍繞年度獎勵工資進行。 具體考核標準按《目標責任制》進行。對年度業(yè)績突出 人員，公司視經(jīng)營情況給予重獎。 4、其它專項考核。是指對一些單項、或某個階段、某 個方面工作進行的考核?？己宿k法根據(jù)情況臨時制定。 晉升/降職 1、公司鼓勵員工敬業(yè)、協(xié)同、創(chuàng)新，并為工作敬業(yè)、 進取創(chuàng)新、業(yè)績出色、能力出眾的員工提供晉升和

采購業(yè)務流程及管理制度 （討論稿） 為規(guī)范公司采購工作，提供公司采購工作的計劃性、科學性，保 障公司生產(chǎn)和經(jīng)營活動的正常進行，特制定本《采購業(yè)務流程和管理 制度》。 1.目的 為保證公司日常辦公事務及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工 作的質量管理，特制定本管理規(guī)程。 2.范圍 各部門工作所需的生產(chǎn)資料和輔料、小型機械和設備、備品備件、 辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及 工程所需的配件、材等. 3.職責 3.1采購部負責對各類物資的采購工作. 3.2財務部派專人負責需采購物資的復審工作. 4.程序 4.1各部門每月5日前將所需常規(guī)或急購物料按照品名、數(shù)量、規(guī)格、 型號等項填列于《月度采購申請表》內，報部門經(jīng)理初審簽字后，轉 報分管領導簽字核準，再經(jīng)總經(jīng)理簽署批示后，由供應部及時與相關 的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物料、質量和價格,并

xxx有限公司采購制度 公司采購流程管理制度 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司 對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制 訂本制度。 一、請購及其規(guī)定 1．請購單的要素 完整的請購單應包括一下要素： （1）請購的部門； （2）請購物品所屬項目； （3）請購的用途； （4）請購的物品名； （5）請購的物品數(shù)量； （6）請購的物品規(guī)格； （7）請購物品的樣品、圖片或詳細參數(shù)資料等； （8）請購的物品的需求時間； （9）請購如有特殊需要請備注； （10）請購單填寫人； （11）請購部門主管； （12）請購單審核人； （13）財務審核人； （14）公司總經(jīng)理。 2．請購單及其提報規(guī)定 （1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購 部門； （2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提 報； （3