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內審整改項目跟蹤記錄表 文件內容 ** 年 GSP內審不合格項目整改 整 改 前 下達部門 /人 下達時間 責令完成時間 整改內容 如： 1. 溫濕度數據備份至 18.10.10 后無備份 2. 養護員未及時匯總、及時分析養護信息 3. 發貨區待發花橋醫院藥品零貨未粘貼拼箱標志 指導意見 如： 1. 養護員將溫濕度數據及時備份并檢查數據完整性 2. 養護信息進行年度匯總 3. 粘貼拼箱單，未粘貼嚴肅處理 整 改 中 接收部門 /人 儲運部 接收時間 實際完成時間 整改措施 整改部門負責人簽字： 日期： 糾正預防措施 整改部門負責人簽字： 日期： 整 改 后 復查結論 內審領導小組組長簽字： 日期： 跟蹤檢查 內審領導小組組長簽字： 日期：
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