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設備和檢驗試驗裝置的采購 檢驗是否合格 否 按不合格品控制程序處理 是 合格入庫使用 產品的防護及管理 設 施 維 修 設 施 保 養 設 施 報 廢 報 廢 記 錄 設備檔案管理 記錄設備狀態 備件和檢驗試驗裝置流程圖 各部 門 編 制購 置 計 劃，經主管 領導審核， 經理批準； 設備 標 識 應齊全、明 顯、有效， 在用 設 備 應做 到 定 期檢查 設備 保 養 應按 照 各 級保 養 規 定或 說 明 書進行，保 養質 量 應 達到 規 定 的技 術 要 求 責任人組織 對新購設備 進行檢驗 若在驗收時 或保修期內 發現質量問 題，依據《不 合格品控制 程序》處理。 內容包括公 司名稱設備 完好狀態、 設備設備責 任人、設備 編號、設備 檢 定 周 期 等。 流程圖責任部門 說明 質量檢查 車 輛 維 修 不 合 格 接 待 服 務 不 合 格 設 備 裝 置 不 合 格 標示和
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采購入庫流程 送貨核對 貨物接收 檢驗處理 入庫 輸入輸出 工作說明 IQC 倉 管 員 采 購 員 記 帳 員 財 務 員 物 控 員 開始 1.制作到貨 排期表 2.送貨單 核對相符 3.暫收入庫 4. 送檢 5.檢驗是 否合格 7. 辦理入庫 8. 辦理錄入 結束 Y Y 9. 辦理確定 10. 辦理審核 1.輸入：供應商預計送貨日期 1.輸出：到貨排期表 2.輸入：供應商送貨單、貨物、采購 訂單、到貨排期表 2.輸出：單物核對結果 3.輸入：確認物料接收信息 3.輸出：暫收入庫 4.輸入：接收的物料及數量 4.輸出：送檢單 5.輸入：送檢單 5.輸出：送檢結果 6.輸入：送檢不合格結果 6.輸出：不合格品處理結果 7.輸入：送檢合格數量 7.輸出：入庫單 9.輸入：入庫單 9.輸出：入庫單辦理錄入 10. 輸入：入庫單辦理錄入 10. 輸出：入庫單辦理確定入倉 10. 輸入：入庫單
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