![[優質文檔]采購申請、審批流程](https://files.zjtcn.com/group1/M00/2F/BC/CgoBZ2AcyI6AXgE-AAAykZNYKrg729.jpg)
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規范企業采購申請流程 一、請購及其規定 1．請購的定義 請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料， 并按照規定的格式 填寫一份要求獲得這些物料的單據的整個過程。 2．請購單的要素 完整的請購單應包括以下要素： （1）請購的部門； （2）請購物品所屬項 目； （3）請購的用途； （4）請購的物品名； （5）請購的物品數量； （6）請購的物品規格； （7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等； （8） 請購的物品的需求時間； （9）請購如有特殊需要請備注； （10）請購單填 寫人； （11）請購部門主管； （12）請購單審核人； （13）采購負債 人審核； （14）財務審核人； （15）公司總經理。 3．請購單及其提報規定 （1）請購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領導審核批準后報采購部門； （2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報； （3）其他材料設備
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143462642.xls 采購申請 補倉申請 ① 分項目 ③ ④ ⑤ ② ③ 分單位 ④ ⑤ ⑦ ⑥ 三級帳 ⑧ 說明： 1、采購部根據使用部門的《采購申請》或倉庫的《補貨申請》制訂采購計劃，進行比價及供應商選擇。 2、采購部簽訂采購合同，或者向供應商發出訂單。 3、供應商根據訂單配送貨物，直撥料由使用部門直接驗收，非直撥料由倉庫驗收，驗收人員需要在送貨單上簽字作為結算憑證。倉庫人員填寫《入庫單》 （直撥料也要填寫《出、入庫單》，標明“直撥料”字樣），倉庫根據《用料單》填寫《出庫單》，《出庫單》需要項目人員簽字確認。 4、材料核算根據《出、入庫單》登記材料三級帳，并將出入庫單匯總分別編制匯總表報送財務部。 5、財務部根據匯總表，暫估入庫分別登記庫存帳、應付款賬和成本費用賬。 6、材料核算員月末盤點庫房 ,財務部進行監盤，并與材料三級帳核對保證賬實相符，材料三級帳和財務部庫存帳核對保
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