![[實(shí)用參考]倉庫收發(fā)流程圖](https://files.zjtcn.com/group1/M00/2F/C6/CgoBZ2AcycWAanOrAAA7FE4xufg228.jpg)
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[重點(diǎn)實(shí)用參考文檔資料 ] [重點(diǎn)實(shí)用參考文檔資料 ] 來貨 退貨的寫清退貨原 因，品種，規(guī)格，數(shù) 量，日期等，一式兩 份，一份交與送貨人 將合格品入庫擺 放好并簽字確認(rèn) 準(zhǔn)確填寫入庫單， 并 做好物料庫存表 檢查來貨品種、 規(guī)格、質(zhì)量及數(shù) 量是否合格 根據(jù)損壞情況決 定是否退貨， 不能 確定的聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo) 損壞程度 準(zhǔn)確填寫入庫 單，并做好物資 庫存表 倉庫物資管理制度 一、物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度 不合格 合格退貨 1、物資到庫后倉庫管理員依據(jù)申購清單上所列的品種、數(shù)量進(jìn)行核對、清 點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗(yàn)員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后， 方可入庫。如物資出現(xiàn) 損壞，可根據(jù)損壞情況決定是否退貨，不能確定的聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，確定需要退貨的， 寫清退貨原因、品種、規(guī)格、數(shù)量、日期等，一式兩份，一份交與送貨人。 2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，倉庫管理員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人、倉 庫管理員、送貨員簽字后，
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? 蘇蘇辦公模板設(shè)計(jì) 常規(guī)物料采購流程圖 ◎運(yùn)營管理 ◎工作流程 ◎員工手冊 ◎規(guī)章制度 工作流程系列模版 行政 管理制度 常規(guī)物料采購流程圖及細(xì)則 作業(yè)流程圖 責(zé)任部門 責(zé)任人 表單 作業(yè)細(xì)則內(nèi)容 倉庫 / 責(zé) 任部門 倉管員 / 責(zé)任主 任 《申購單》/《物 料需求計(jì)劃表》 1.倉庫員依據(jù)安全庫存數(shù)、生產(chǎn)物料需求與實(shí)際庫存數(shù)負(fù) 責(zé)制定物料《申購單》或《物料需求計(jì)劃表》 ，交采購； 2.各責(zé)任部門依據(jù)生產(chǎn)、工作需求對所需物品填寫《申購 單》，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批交采購部。 采購部 采購員 / 采購經(jīng) 理 《申購單》/《物 料需求計(jì)劃表》 1. 接到倉庫 / 責(zé)任部門，上交的《申購單》 /《物料需求計(jì) 劃表》后，與對應(yīng)部門進(jìn)行核對材料品名、數(shù)量及采購需 求合理性，并確認(rèn)會(huì)簽。 采購部 采購經(jīng) 理 《采購計(jì)劃表》 /《采購申請單》 1.如所需采購物料已合作合格供應(yīng)商中，采購部經(jīng)理依據(jù) 核對、審核過
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