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更新時間：2025.05.10
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企業內部審計制度 第一章 總 則 第一條 為了規范本 ** 集團股份有限公司 (以下簡稱公司 )內部審計工作 ,加強現代企業制度建 設 ,根據《公司法》 、《審計法》、《企業內部控制基本規范》和審計署《關于內部審計工的的 規定》結合公司具體情況，特制定本制度。 第二條 內部審計是依法對全公司的財務收支及其經濟活動的真實性、合法性和效益性進行 的系統審計和監督，以嚴肅財經紀律，促進廉政建設，維護單位合法權益，改善經營管理， 降低生產經營成本，提高經濟效益為目的。 第三條 公司所屬各事業部、全資、控股子公司、分公司及辦事處均應按照本制度規定，接 受內部審計監督。 第二章 任務、范圍與依據 第四條 審計工作的任務是： 確保國家有關財經政策、 法規制度以及財經紀律在企業的正確執行， 強化企業管理， 為提高 經濟效益服務。 第五條 內部審計的范圍： （一） 年度財務計劃或單位預算的執行和決算； （二
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企業內部審計中的監督、服務與管理 內部審計是在一個組織內部建立的一種獨立的評價 活動 ,并作為對該組織的活動進行審查和評價的一種服務。 內 部審計對企業管理起制約、防護、鑒證、促進、建設性和參 謀作用。目前的問題是企業內部審計工作缺乏國家審計等外 部審計業務指導 ;內部審計缺乏獨立性 ;內審人員重實務、忽 視理論研究 ;對內審作用及內審機構的有無缺乏認識 ;專業審 計人員配備不全 ,限制了內審工作的開展。 現代企業內部審計 工作應適應改革的發展方向 ,強化審計責任 ,消除內審局限性 , 依法審計 ,在監督與服務中求效益。 正確認識和發揮企業內部 審計的作用 ,解決企業管理中內部審計存在的問題 ,提出了解 決問題的對策。 對當前企業加強管理及提高經濟效益 ,服務經 濟發展具有特別重要的意義。 認真地開展好企業內部審計工作 ,是內部審計部門的主 要工作任務和職責 ,對在內審中如何做好監督、 及
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