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內部監督檢查制度 內部監督檢查是指由特定機構或人員對內部控制設計的健全性與合 理性，以及實施的有效性進行的檢查、測試與評價。 1、 檢查監督職責 醫院應當對內部控制進行監督檢查；對本院財務會計內部控制制度 的建立健全及實施進行評價；并對財務會計內部控制中的重大缺陷提出 書面報告；對發現的問題和薄弱環節，提出有效措施，改進和完善內部 控制制度。 2、 監督檢查機構 由審計部門負責財務會計內部控制制度執行情況的監督檢查，確保 財務會計內部控制制度的有效執行。 3、 監督檢查的內容 （1） 檢查單位授權批準控制，在處理財務會計業務時管理人員是否 按照授權批準的范圍、權限行使和承擔責任，經辦人員是否在 授權范圍內辦理業務，特別要注意單位高層管理人員越權行使 職能的行為。 （2） 檢查單位經濟業務審批人、經辦人、會計人員、財產保管人 員、稽核檢查人員的職責、權限是否明確，是否實行不相容崗 位
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巡視檢查制度的規定 1 目 的 為了更好規范項目監理的日常工作，對項目建設質量、安全、進度、投資進行全面有 效控制，以滿足合同規定的各項目標， 符合建設工程項目監理規范的要求， 特制定本規定。 2 適用范圍 本規定適用于規范本公司項目監理部人員的監理活動，即對承包單位的施工活動進行 的全面的巡視監督檢查。 3 巡視檢查制度 3.1 巡視檢查是監理人員對正在施工的部位或工序在現場進行的定期或不定期的 監督活動，是監理人員最常用的監督手段。 監理人員通過例行的、 有目的巡視檢查工作， “短平快”地及時發現和解決問題，對旁站、平行檢驗起到重要的補充、完善，達到監 理活動最基本、最有效的作用。 3.2 巡視檢查計劃和工作安排。要切實有效的做好現場的巡視檢查，必須要有相 應的準備和計劃，做到“有的放矢” ，達到預期的效果，每日計劃要在前一天制定，針 對工程進度，容易出錯的地方和施工部位，近期已形成的
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