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工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)流程 一、 資料收集、審前調(diào)查： 1、接收：對(duì)被審計(jì)單位送達(dá)的資料應(yīng)填寫(xiě)審計(jì)資料交接清單； 2、登記：對(duì)被審計(jì)單位送達(dá)的審計(jì)資料進(jìn)行登記（項(xiàng)目名稱(chēng)、送達(dá) 時(shí)間、聯(lián)系人及電話、送審金額、初審情況等） ； 3、調(diào)查：由審計(jì)組長(zhǎng)將項(xiàng)目情況進(jìn)行審前調(diào)查，填寫(xiě)項(xiàng)目信息表， 并做好審前調(diào)查報(bào)告或記錄。 二、 審計(jì)準(zhǔn)備 1、主審制定審計(jì)方案（可采取表格式或文本式） ； 2、主審負(fù)責(zé)草擬審計(jì)通知書(shū)（含承諾書(shū)、提供資料清單、審計(jì)公示、 廉潔反饋單）； 3、分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 三、 審計(jì)實(shí)施： 1、對(duì)組織審計(jì)的項(xiàng)目，由工程主審負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)程序、質(zhì)量、進(jìn)度等 進(jìn)行跟蹤檢查； 2、外聘人員在與施工單位核對(duì)前應(yīng)將初審情況告知工程主審，由工 程主審與被審計(jì)單位聯(lián)系并在審計(jì)局指定地點(diǎn)進(jìn)行核對(duì)， 與被審計(jì)單 位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的，應(yīng)將測(cè)量結(jié)果形成書(shū)面勘察記錄； 3、對(duì)審計(jì)異議問(wèn)題，科室負(fù)責(zé)人召集審計(jì)組商議，
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1 吉林省建設(shè)工程竣工結(jié)算備案表 編號(hào)： 工程名稱(chēng) 建筑規(guī)模 建設(shè)地點(diǎn) 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 施工工期 結(jié)算價(jià)款 合同價(jià)款 發(fā)包單位 承包單位 咨詢單位 申報(bào)人 聯(lián)系方式 承、發(fā)包雙方同意按上述最終結(jié)算價(jià)款結(jié)算， 并對(duì)本工程竣工結(jié)算資料的真 實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。 發(fā)包單位 承包單位 備案機(jī)關(guān) 負(fù)責(zé)人（簽字） （蓋公章） 年 月 日 負(fù)責(zé)人（簽字） （蓋公章） 年 月 日 經(jīng)辦人（簽字） （蓋公章） 年 月 日 注：本表一式四份（承、發(fā)包方、備案機(jī)關(guān)、竣工驗(yàn)收備案單位各一份） 。
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