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新海宜內(nèi)部控制制度檢查與監(jiān)督

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Q/ NSU 023 ND 1 -2002 - 1 - 內(nèi)部控制制度檢查與監(jiān)督管理規(guī)定 1 范圍本規(guī)定包括內(nèi)部控制制度檢查與監(jiān)督的內(nèi)容、范圍及其他相關(guān)內(nèi)容。本規(guī)定適用于股份公司。 2 總則公司應(yīng)當(dāng)重視內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查工作，由審計(jì)部具體負(fù)責(zé)，確保內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行。 3 貨幣資金循環(huán)檢查與監(jiān)督公司應(yīng)當(dāng)對貨幣資金收支和保管業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序，辦理貨幣資金的不相容崗位必須分離，相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)相互制約，加強(qiáng)款項(xiàng)收付的稽核，確保貨幣資金的安全。貨幣資金監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查貨幣資金支出的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。定期審核貨幣資金收入、支出的合法性、真實(shí)性、合理性及其保管的安全性。支付款項(xiàng)印章的保管情

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