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更新時間：2025.06.21

頭條 造價公司內部制度如何進行公司的采購管理？

通過實施采購管理制度，對公司的采購活動進行規范和控制。

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公司內部采購管理制度

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公司內部采購管理制度第一章總則第一條為了規范公司的物資采購業務，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監督管理，特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規范。第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購，貨比三家，選購同等材料質優、價廉、服務好者。第二章采購流程第四條請購的提出 1、各生產部門依物料需要狀況、庫存數量等要求，提前填報《請購單》，包括生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等； 2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》； 3、《請購單》應注明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準； 4、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。第五條請購核準權限 1、

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公司內部采購單模板

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申請采購部門：使用部門領導意見: 簽名 /日期: 審核員意見: 簽名 /日期: 公司領導審批意見: 簽名 /日期: 注:對采購物品有補充要求的請在采購清單中詳細說明 ,如測量、監測裝置、精度、規格等。序號物品 (含規格 /型號) 用途數量單價金額備注供應商 /電話采購員日期數量金額保管 /領用日期備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 有限公司采購申請單申請人:

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