. 精選word編輯文檔 違約部分 附件1： 委托貸款業務流程圖 4風險部出具風控意 見及改進方案 6.擔保方與借款人簽署 《委托擔保協議》或《融資服務協議》 19銀行扣除營業稅后將本息轉入委托人賬 借款人 2.2/5.2.項目經理與客戶進行 溝通，補充資料重新申請 通過 通過 申請借款 一級評審 盡職調查 二級評審 1.項目經理與客戶進行溝 通，了解情況，收集資料， 填寫《短資項目立項表》 3.風險部與項目經理對企 業進行實地調查，項目經理 編寫《調查報告》 2.1.項目經理與企業進行聯 系，安排風險部實地調查。 未通過 未通過 律師 工程客戶 商業銀行 行業協會 會計事務所 同業機構 商業銀行 18.2貸款到期后,借 款人拒絕返還本金 及利息 委托人 18.2.1金太陽將本金及利息支付銀行 18.2.2金太陽向借款人索 償或處置抵押物 19銀行扣除營業稅后將

主要流程責任部門責任人細節說明相關表單 銷售部 經理、銷售 員 銷售部從各渠道對行業的產品趨勢 進行調研分析，并提交《可行性分 析報告》及《項目建議書》，交總 經理批準。 《可行性分析報告》 《項目建議書》 質量技術部經理 質量技術部根據銷售部提交的《項 目建議書》，編制《新產品開發計 劃》，報總經理批準，然后進行產 品研發及打樣、測試等工作。 《新產品開發計劃》 《產品確認書》 銷售部經理 銷售部對新品進行宣傳策劃，編制 《產品推廣計劃》，交經理審核， 總經理批準。 《產品推廣計劃》 銷售部銷售員 客戶有訂單需要時，進行詢價或驗 廠考察等活動，銷售部進行報價及 驗廠準備等相關事項。 《產品報價單》 銷售部經理 銷售部對客戶的意向訂單進行初步 的成本評估后，回復客戶；對超出 評估預算的，不予接單，可再與客 戶洽談。 《成本核算表》 物控部經理 物控經理召集采購、業務、

業務流程圖是一種描述系統內各單位、人員之間業務關系、作業順序和管 理信息流向的圖表，利用它可以幫助分析人員找出業務流程中的不合理流 向，它是物理模型。業務流程圖主要是描述業務走向，比如說病人吧，病 人首先要去掛號，然后在到醫生那里看病開藥，然后再到藥房領藥，然后 回家。業務流程圖描述的是完整的業務流程，以業務處理過程為中心，一 般沒有數據的概念。 編輯本段繪制 業務流程圖的繪制是按照業務的實際處理步驟和過程進行的。 業務流程圖是一種系統分析人員都懂的共同語言,用來描述系統組織 結構、業務流程。 基本符號及含義 如圖所示 業務流程圖的基本符號和含義說明 步驟與例子 (1)現行系統業務流程總結 在畫業務流程圖之前，要對現行系統進行詳細調查，并寫出現行系統 業務流程總結。例如，開發人員在系統調查階段了解到某企業的會計核算 形式是科目匯總表的核算形式，其帳務處理業務流程如下： 根據審

實用文檔 文案大全 數據流程圖和業務流程圖案例 1.采購部查詢庫存信息及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足用戶的需要，則編制相應的采 購訂貨單，并交送給供應商提出訂貨請求。供應商按訂單要求發貨給該公司采購部，并附上 采購收貨單。公司檢驗人員在驗貨后，發現貨物不合格，將貨物退回供應商，如果合格則送 交庫房。庫房管理員再進一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水帳和庫存帳目，如果 不合格則交由主管審核后退回供應商。 畫出物資訂貨的業務流程圖。 2．在盤點管理流程中，庫管員首先編制盤存報表并提交給倉庫主管，倉庫主管查詢庫存 清單和盤點流水賬，然后根據盤點規定進行審核，如果合格則提交合格盤存報表遞交給庫 管員，由庫管員更新庫存清單和盤點流水賬。如果不合格則由倉庫主觀返回不合格盤存報 表給庫管員重新查詢數據進行盤點。 根據以上情況畫出業務流程圖和數據流程圖。 實用文檔 文案大全 3.

1某工廠成品庫管理的業務過程如下： 成品庫保管員按車間送來的入庫單登記庫存臺帳。發貨 時，發貨員根據銷售科送來的發貨通知單將成品出庫，并發 貨，同時填寫三份出庫單，其中一份交給成品庫保管員，由 他按此出庫單登記庫存臺帳，出庫單的另外兩聯分別送銷售 科和會計科。試按以上業務過程畫出業務流程圖。 發貨通知單 發貨員 出庫單 出庫單 出庫單 庫存臺賬 入庫單 保管員 銷售科 會計科 車間 2某銀行儲蓄所存（?。┛钸^程如下： 儲戶將填好的存（?。﹩渭按嬲鬯徒环诸愄幚硖?。分類 處理處按三種不同情況分別處理。如果存折不符或存（取） 單不合格，則將存折及存（?。﹩沃苯油诉€儲戶重新填寫； 如果是存款，則將存折及存款單送交存款處理處。存款處理 處取出底帳，登記后，將存折退還給儲戶；如果是取款，則 將存折及取款單送交取款處理處，該服務臺取出底帳及現 金，記賬后將存折與現金退還給儲戶，從而完成存（取）款 處

一、請畫出業務處理流程圖： 某企業物資管理業務處理過程： 車間填寫領料單到倉庫領料，庫長根據用料計劃審批領 料單，未批準的退回車間。 庫工收到已批準的領料單后，首先查閱庫存賬，若有貨， 則通知車間前來領取所需物料，并登記用料流水賬；否則將 缺貨通知采購人員。 采購人員根據缺貨通知，查閱訂貨合同單，若已訂貨， 則向訂貨單位發出催貨請求，否則就臨時申請補充訂貨。 供貨單位發出貨物后，立即向訂貨單位發出提貨通知。 采購人員收到提貨通知單后，就可以辦理入庫手續。 庫工驗收入庫，并通知車間領料。 庫工還要依據庫存賬和用料流水賬定期生成庫存的報表， 呈送有關部門。 1．某企業物資管理業務流程圖 車間 用料計劃領料單未批準領料單 庫長 已批準領料單庫存賬用料流水賬 庫工 缺料通知單訂貨單(合同)入庫單 采購員 補充訂貨單催貨單提貨通知單 供貨單位 領料通知庫存報表 有關部門 有 無

資料收集于網絡，如有侵權請聯系網站刪除 word可編輯 一、業務流程圖與數據流程圖的區別 1.描述對象不同 業務流程圖的描述對象是某一具體的業務;數據流程圖的描述對象是數據流。 業務是指企業管理中必要且邏輯上相關的、為了完成某種管理功能的一系列相關的活動。在 系統調研時,通過了解組織結構和業務功能,我們對系統的主要業務有了一個大概的認識。 但由此我們得到的對業務的認識是靜態的,是由組織部門映射到業務的。而實際的業務是流 動的,我們稱之為業務流程。一項完整的業務流程要涉及到多個部門和多項數據。例如,生 產業務要涉及從采購到財務,到生產車間,到庫存等多個部門;會產生從原料采購單,應收 付賬款,入庫單等多項數據表單。因此,在考察一項業務時我們應將該業務一系列的活動即 整個過程為考察對象,而不僅僅是某項單一的活動,這樣才能實現對

一、業務流程圖與數據流程圖的區別 1.描述對象不同 業務流程圖的描述對象是某一具體的業務;數據流程圖的描述對象是數據流。 業務是指企業管理中必要且邏輯上相關的、為了完成某種管理功能的一系列相關的活動。在 系統調研時,通過了解組織結構和業務功能,我們對系統的主要業務有了一個大概的認識。 但由此我們得到的對業務的認識是靜態的,是由組織部門映射到業務的。而實際的業務是流 動的,我們稱之為業務流程。一項完整的業務流程要涉及到多個部門和多項數據。例如,生 產業務要涉及從采購到財務,到生產車間,到庫存等多個部門;會產生從原料采購單,應收 付賬款,入庫單等多項數據表單。因此,在考察一項業務時我們應將該業務一系列的活動即 整個過程為考察對象,而不僅僅是某項單一的活動,這樣才能實現對業務的全面認識。將一 項業務處理過程中的每一個步驟用圖形來

產品經理業務流程圖的繪制流程分享 圖1：用即時貼與白板做的簡單流程圖 前言：近來一段時間，忙于整理業務流程圖，期間，關于流程圖的繪制方法和工具也與內部團隊和 外部做了心得交流，恰好，個人生活也牽涉在買房，婚禮，戶口遷移等流程中。不知不覺，伴隨著 實踐與反思，個人所得的系統知識趨于完整，今兒天氣極好，坐在飄窗一隅，聽著間或幾聲鳥鳴 歌唱，偶爾瞥一眼窗外的遍地綠蔭，真真覺得是個寫點什么的日子。所以就整理成文，如果恰好對 你有所幫助，那是真真好的。 真實整理的流程牽涉到公司未公布的計劃，不好公開，所以在本文中會借助一個簡單的案例替代（ 這個案例呢，也就是計劃寫本文前30分分鐘才想到的，如有考慮不周，請各位見諒），但是僅傳達 概念和方法，倒也足夠了。恩，甄環體告一段落，咱們開始吧。 本文會包含幾塊內容： 1.什么是流程圖？流程圖和其他圖表（如線框圖，概念圖，架構圖，用例圖）有什么不同？ 2.

流程圖及流程圖繪制相關知識 一、什么是流程圖 那什么是流程圖呢？說文解字是一種了解定義的好方法。流程圖 =流程+圖，如下圖： 圖1：流程圖的定義 流程：是指特定主體為了滿足特定需求而進行的有特定邏輯關系 的一系列操作過程，流程是自然而然就存在的。但是它可以不規范， 可以不固定，可以充滿問題。所以就會造成看似沒有流程。我們有人 經常說什么業務沒有流程，其實嚴格意義上講，如果業務已經開展， 不可能沒有流程，只是說沒有固定的流程或者你講不清楚而已。 圖：是將基本固化有一定規律的流程進行顯性化和書面化，從而 有利于傳播與沉淀、流程重組參考。 從定義可以看出，只要有事情和任務，流程就會有，但是并不是 所有的流程都適合用流程圖的方式去表現，適合用流程圖去表現的流 程是一定程度固定的有規律可循的，流程中的關鍵環節不會朝令夕改 的。 二、為什么需要流程圖 （一）流程優化與重組 業務流程重

附件2 收文處理工作流程 流程編號：xz-lc-001 流程輸入收文登記表 流程輸出文件批示傳閱單 流程負責人綜合辦公室負責人 流程設計出發點通過制度化的工作流程保證文件處理工作合理、順利進行 重要節點 a4----綜合辦公室簽署擬辦意見，報請相關領導簽閱。 a6、c6----公文秘書負責傳遞文件及督辦，承辦部門負責閱知 及辦理，承辦部門當按時限要求辦理 開始 文件/傳真 簽收 收文登記 擬辦意見 文件閱知及 辦理 否 是 節點 公文秘書 綜合辦公室 負責人 相關部門 /人員 相關領導相關制度/表單 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 abdce 收文登記表 文件批示傳閱 單 審批 文件辦結 文件傳遞及 督辦 接收反饋 文件歸檔 結束

廣州[山水庭苑] 業主裝修申請流程圖 業主填寫《裝修申請書》、《裝修承諾書》及裝修各項目平面圖紙，連同 交管理處前臺（客戶服務部）

采購入庫流程 送貨核對貨物接收檢驗處理入庫輸入輸出工作說明 iqc 倉 管 員 采 購 員 記 帳 員 財 務 員 物 控 員 開始 1.制作到貨 排期表 2.送貨單 核對相符 3.暫收入庫 4.送檢 5.檢驗是 否合格 7.辦理入庫 8.辦理錄入 結束 y y 9.辦理確定 10.辦理審核 1.輸入：供應商預計送貨日期 1.輸出：到貨排期表 2.輸入：供應商送貨單、貨物、采購 訂單、到貨排期表 2.輸出：單物核對結果 3.輸入：確認物料接收信息 3.輸出：暫收入庫 4.輸入：接收的物料及數量 4.輸出：送檢單 5.輸入：送檢單 5.輸出：送檢結果 6.輸入：送檢不合格結果 6.輸出：不合格品處理結果 7.輸入：送檢合格數量 7.輸出：入庫單 9.輸入：入庫單 9.輸出：入庫單辦理錄入 10.輸入：入庫單辦理錄入 10.輸出：入庫單辦理確定入倉 10.輸入：入庫單

目錄 前提：..............................................................................................................................3 1.流程圖格式..............................................................................................................4 1.1流程圖常用形狀的使用說明.............................................................................................................4 1.1.1開始/終結符

流程改進流程圖 制定初始流程圖并執行 1.總結流程實際運行情況，發現問題 2.根據監控指標的變化找出流程問題 3.通過典型病例分析會找出流程問題 4.通過流程執行人反饋意見找出流程問題 分析現有流程的缺陷 制定改進措施 制定新流程 執行新流程

11 12 13 新產品開發流程（自主開發/購買樣機參考開發） 供應鏈管理技術品管市場總經理管理 自 主 開 發 項目確立 出圖紙、bom,“生 產資料交接單” 項目評審，確認可行方案 ok ok 審核 下“調度令” 生產計劃 轉小批生產 自制/外協零 部件 檢驗 裝配首件試制ok ng 檢驗 返修返修后重新檢驗 ng ok 修改圖紙、方 案 提出優化、改進 簽收圖紙、bom,“生 產資料交接單” 修改圖紙、方 案 提出優化、改進 確認最終圖 紙、方案 最終圖紙存檔 驗收評審 ng ok ng 客戶提供圖 紙、方案 13 14 新產品開發流程（自主開發/購買樣機參考開發） 供應鏈管理技術品管市場總經理管理 購 買 樣 機 參 考 開 發 采購樣品設備 是否最優方案 項目確立 出圖紙、 bom,“生產資 料交接單” 項目評審，確認可行方案 簽收圖紙、 bom,“生產資 料交接單”

輸入體重w、身高h b＝h－105 t＝（w－b）/b t>0.1 開始 t0.1 開始 輸出“不胖” 結束 輸出“偏胖” 是 否

流程圖 流程圖寫作特點及寫作要點： 1.找到流程圖的過程，起點，終點。 2.找到圖上標出的已知動作，如果出現生詞，盡量猜測。無詞，用自己的語言。 3.按照步驟，分段描述，千萬不能省略任何一步。 4.切記!加入流暢合理的表示順序的關聯詞。 5.句型以主動為主，搭配被動，以及主語從句(例如：itcanbeseenfromthegraphthat?)。 6.時態要使用一般現在時。 除此之外還要注意兩點：動詞的使用和三大句型的運用。 一、動詞的使用 1.圖詳細＋注解詳細 流程圖中出現過的詞匯可以使用一次，第二次出現的時候盡量換成其同義詞甚至可以是近義 詞。但即使猜出了大概含義，找出同義替換仍然比較困難。對此，有兩種解決方案： 1).“名詞動用”，如原圖給出了某個詞的名詞形式，在作文中可將其轉變成該詞的動詞形式。 同理，形容詞可換成副詞（通常在該形容詞后加

造價咨詢業務工作流程圖

材料采購業務流程圖 供貨方式 施工計劃 施工圖預算 供應商評價 供應商資料 監督 審核結算 月大宗物資招標采購報表月主要材料采購單價報表 合格供應方登記 物資到貨記錄 退貨 交貨方式 物資采購計劃 詢價、調研 招標、供應商選擇 簽訂合同 實施采購 檢驗驗證 驗收 合同歸檔 提供價格依據 項目領導參與

機電管理業務流程圖 機電礦長 機電科 副科長副科長 配件組 油脂組 機電隊長機電車間運輸隊 電氣組 電纜組 小型電器 防爆組 設備組 副隊長 副隊長 副主任 副主任 副隊長 副隊長 副隊長 副科長 地面機電 井下電氣 井下運轉 機電內業 地面電氣運輸道軌 運料三保地面運轉

word格式整理 學習參考資料分享 裝修公司業務流程 業務宣傳營銷（全體總動員） 所有親朋好友的裝修拿下來，我們集全公司力量為他們把好質量 關，還給他們更周到的后續服務；每個人都要經常在微信群發公司動態 及相關宣傳內容。 1.工程監理利用監督工程的空隙，將我們施工工地周圍所有能宣傳 的客戶的門面、住房通過插、貼、塞等方式，地毯式普及我們的宣傳資 料。 2.其他工作人員根據工作安排，每周抽2--3天時間，每天至少2-- 3小時，到指定區域、小區發傳單、貼傳單、塞傳單，對負責區域實行 地毯式覆蓋，飽和式攻擊。 測量 進行實地測量記錄：測量時向客戶咨詢基本要求，并與客戶簽訂 《客戶需求意向書》 word格式整理 學習參考資料分享 1.根據顧客聯系確定的時間量房，無論有任何事情，都要安排好， 確保按照顧客確定的時間量房。公司需要設計出一套與客戶溝通的步驟 和說話內容，讓