物流采購部內部工作流程圖 開始 簽訂采購協議 接到采購申請單 一次采購分解 接到合同分解單 采購主管 zhimin 主機（定轉子、鑄件）、 磁鋼、設備采購等 繩輪、編碼器、軸承、 盤車采購等 制動器機加件、工裝零散加 工、返修、附件（機架、防 護罩、導向輪等）、鈑金件等 銘牌標尺、標準件、輔料、 漆包線、摩擦片二次加 工、彈簧、勞保等 包裝箱、 運輸等 二次采購分解采購員 下發采購單 采購記錄登記 確認、催貨 接貨 來貨驗證 登記 填寫退貨清單 退貨 報檢 合格入庫不合格退貨 供貨商確認 開具發票發票處理 采購員 采購員采購員采購員物流員 下發采購單、采購通知單、簽訂采購合同根據發貨通知 采購員 采購內勤 物流員 采購內勤 采購內勤 物流員

采購部流程圖及說明(精)

采購部——采購工作流程圖 配合 臨時采購 材料及苗木物資采購 計劃調度根據庫存、在產制定產 品次月需求計劃（材料工具苗 木等綠化）； 需求部門提供完整名 稱、規格型號、數量、 進度要求等相關信息。 需求部門提供包括具 體規格性能、技術參 數、圖紙、參考廠家 及花場相關資料 財務審核 物流采購部實施 總經理批準 采購部進行市場調 研、評審 采購部組織相關部 門根據調研結果選 擇合適供應商 結束 開始 填寫《采購申請單》 （簽署完整） 計劃調度根據 合同制定附件 采購計劃內容 合同分解單 技術 部提 供圖 紙 簽訂采購單 需求部門填寫 《采購申請單》采購部制定次月采購計劃，簽訂 采購合同或采購單 采購副總批準下發 采購部根據制定采購 計劃 需 求 部 門 部門經理批準 報檢、驗收、送貨 外購外協 技術研發材料需求 需求部門提供資 料、返工返修圖紙

按采購資金渠道的不同分為專戶支付和直接支付 （1）（2）（3）（4）（5）（6）（7） 單位按需 確定采購 項目并調 查了解規 格型號價 格等參數 單位按確 定的采購 項目填寫 采購申報 表 通知會計 將采購資 金轉賬至 政府采購 專戶 攜采購申 報表和資 金進帳單 報業務科 室審批 攜采購申 報表報采 購辦審批 采購辦委 托采購代 理機構進 行采購 采購代理 機構通過 相應采購 方式選擇 中標單位 （8）（9）（10）（11）（12）（13）（14） 中標單位 與采購單 位簽訂采 購合同 合同報送 采購中心 和采購辦 中標單位 對采購單 位供貨 采購單位 驗收采購 項目并開 具驗收證 明 中標單位 攜驗收證 明發票到 采購辦申 請款項結 算 中標單位 攜采購辦 開具付款 通知單到 國庫辦理 轉賬業務 采購款項 支付完畢 后整個采 購流程結 束 2.直接支付 （1）

物質采購流程圖——物質采購流程圖，word格式！

n 送貨單 y 修訂日期2012-4-8 采購作業流程 流程編號yp002 流程定義：針對公司所有采購行為之作業程序 作業說明采購物管會計備注 1.制造單位或業務單位提出采 購需求 2.采購材料需求： 采購依材料需求進行采購 3.供應商報價，采購制作采購訂 單，并經顏小姐簽字后確認 4.采購訂單確定之后，采購回傳 采購訂單給供應商，并復印采購 訂單給物管和財務各一份 5.供應商送貨后，物管憑《送貨 單》和對應的《采購訂單》相核 對送貨單位名稱、貨品的名稱、 規格、數量、對應的采購單號。 相核不符者拒收。 6.品管檢驗材料，發現材料不合 格應及時返饋問題給采購部，由 于采購決定是否退貨 7.如需退貨，采購通知物管和會 計相關退貨信息，由會計根據物 管開具的《出倉單》，開出《退貨 單》給供應商進行退貨。 8.經品管檢驗后合格的材料， 物管應開具《進倉單》，

1 物資采購招標流程圖 1.日常辦公耗材的申請使用流程（單項采購額100元以下） 2.行政辦公、業務設備的采購流程（單項采購額100元以上） 使用申請 領導審核 物資發放 部門根據需求填寫《月度辦公用品需求表》（見附件一），所在部門 負責人簽字后于每月22日前中心辦公室審核。 中心辦公室將審核后的《申請表》上報院領導審批。 中心辦公室根據領導審批結果發放物資給所需部門。 領導審核 資產核查 預算報價 物資采購 物資發放 部門根據需求填寫《月度辦公用品需求表》（見附件一），所在處室 負責人簽字后于每月22日前報中心辦公室公室審核。 中心辦公室將審核后的《申請表》上報中心領導審批。 中心辦公室將審批結果轉交資產部門核查帳目物資后，辦理物資調 撥手續或對需采購物資編制《物資申購單》，每月24日前提交招標 采購辦公室。 招標辦根據《申購單》進行預算報價，每月

143462642.xls 采購申請補倉申請 ① 分項目 ③④⑤ ② ③ 分單位 ④⑤ ⑦ ⑥三級帳 ⑧ 說明：1、采購部根據使用部門的《采購申請》或倉庫的《補貨申請》制訂采購計劃，進行比價及供應商選擇。 2、采購部簽訂采購合同，或者向供應商發出訂單。 3、供應商根據訂單配送貨物，直撥料由使用部門直接驗收，非直撥料由倉庫驗收，驗收人員需要在送貨單上簽字作為結算憑證。倉庫人員填寫《入庫單》 （直撥料也要填寫《出、入庫單》，標明“直撥料”字樣），倉庫根據《用料單》填寫《出庫單》，《出庫單》需要項目人員簽字確認。 4、材料核算根據《出、入庫單》登記材料三級帳，并將出入庫單匯總分別編制匯總表報送財務部。 5、財務部根據匯總表，暫估入庫分別登記庫存帳、應付款賬和成本費用賬。 6、材料核算員月末盤點庫房,財務部進行監盤，并與材料三級帳核對保證賬實相符，材料三級帳和財務部庫存帳核對保

標準采購業務流程 供應商質量部倉庫財務部采購部生產計劃部 采 購 申 請 采 購 訂 單 收 貨 與 入 庫 結 算 與 付 款 審核采購 申請 匯總采購 申請 下達采購 訂單 質量檢驗使用部門 領用 收款 合格不合格 采購申請 采購訂單 采購發票 付款單 應付單 收料通知單 采購入庫退料單 付款申請單 預付款 資產采購業務流程 供應商采購部倉庫行政部財務部需求部門 購 置 申 請 進 行 采 購 資 產 接 收 付 款 資產申請審核申請 庫存 滿足 采購申請采購訂單 下達采購 訂單 資產 接收 到票，先做資 產卡片 資產領用 資產收料 通知單 到票，再做 應付單 收款付款單 是 否 不合格 合格 資產退料 采購發票 資產領用 付款申請單 預付款 科研經費使用流程 院部處室科研處后勤處財務處 立 項 申 請 使 用 審 批 費 用 開 支 付款單 到票，錄入

a-0-21-1 a-0-21-1............................................................錯誤!未定義書簽。 分供方評價和選擇業務流程圖..........................................錯誤!未定義書簽。 物資計劃工作業務流程圖（1）.........................................錯誤!未定義書簽。 （周轉計劃業務）....................................................錯誤!未定義書簽。 物資計劃工作業務流程圖（2）.........................................錯誤!未定義書簽。 （進貨計劃業務）................

...... .專業word可編輯. 采購管理制度和采購流程方式 一、目的： 規范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產的 順利進行提供保障，并最大化降低企業成本，為企業帶來 更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內采購管理 三、內容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率， 制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為 依據開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應商—詢價、比價、議 價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質檢—入庫—計 劃對賬—財務結算 （三）采購流程圖如下： ...... .專業word可編輯. 尋找供應商 審批流程 詢價比價議價 采購洽淡 簽采購合同付款審批流程 下采購訂單 交貨驗收 計劃對帳 財務結算 驗收合格驗收不合格 入庫退、換貨 采購需求 ..

...... .專業word可編輯. 采購管理制度及采購流程 一、目的： 規范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產的 順利進行提供保障，并最大化降低企業成本，為企業帶來 更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內采購管理 三、內容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效 率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制 度為依據開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應商—詢價、比價、議 價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質檢—入庫—計 劃對賬—財務結算 （三）采購流程圖如下： ...... .專業word可編輯. 尋找供應商 審批流程 詢價比價議價 采購洽淡 簽采購合同付款審批流程 下采購訂單 交貨驗收 計劃對帳 財務結算 驗收合格驗收不合格 入庫退、換貨 采購需求 ...

采購部流程及管理制度 一、采購經理工作職責 1、、樹立“質量第一”的觀念，認真執行《藥品管理法》和《藥品經營質量管理規 范》等法律法規，確保經營行為的合法性，保證購進藥品質量；根據實際需要購進 商品、引進新品、擇優采購的原則，把好進貨質量第一關。 2、對企業依法經營，杜絕購進假劣藥品，承擔直接責任； 3、認真審查供貨單位的法定資格及購進藥品的合法性，確保依法經營；審驗供貨 商資質和手續，嚴格按照gsp程序進貨，對于手續不全的產品不予入貨。 4、負責建立合格供貨方及合格經營品種目錄，建立完善的供貨企業經營品種管理 檔案；維護商品信息和調整商品結構。 5、簽訂購貨合同時必須按規定明確必要的質量條款。 6、負責索取首營企業合法證照及首營品種生產批準證明文件、產品質量標準和首 批樣品等相關資料； 7、對購進藥品建立完整的購進記錄，購進記錄應注明藥品的品名、劑型、規格、 有效期、生產廠商

物料采購部部門流程匯編 編制： 審核： 批準： 分發號： 受控狀態： 201*年*月*日發布201*年*月*日實施 目錄 1、采購工作流程????????????????????? 1.1cg-001-01供應商的評選控制工作流程 1.2cg-001-02采購作業控制流程 1.3cg-001-03采購計劃制訂與采購預算流程 1.4cg-001-04請購審批控制流程 1.5cg-001-05采購付款工作流程 2、倉庫工作流程??????????????????? 2.1cg-002-01入庫流程 2.2cg-002-02出庫流程 2.3cg-002-03退貨流程 2.4cg-002-04材料盤點流程 hbm供應商的評選控制工作流程 1．流程名稱：hbm供應商的評選控制工作流程 2.目的

酒店采購部工作流程 一、各類物品采購工作流程 1、倉庫補倉物品的采購工作流程： 倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低 于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補 倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規格； （2）平均每月消耗量； （3）庫存數量； （4）最近一次訂貨單價； （5）最近一次訂貨數量； （6）提供本次訂貨數量建議。 經董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單 上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理初審同意后，按倉庫“采 購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商， 提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部 立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主 管領導匯報。 2、部門新增物品的采購工作流程： 若部門欲添置新物品，部門經理或

采購部工作職責和工作標準 一、目的作用 1.1可作為采購部開展工作的規范依據。 1.2可作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。 1.3可作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。 二、管理歸口 總經理是采購部的上級直接領導。 采購部的工作直接對總經理負責。 三、工作職責 3.1、采購計劃的編制 負責根據生產、設備、檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相 配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。 3.2、物資供應： 3.2.1負責原輔材料、包裝物、備品、備件、辦公用品、檢驗用品 及燃料等的采購供應工作。 3.2.2認真做好市場調查和預測，掌握物資供應情況。 3.2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合 理，又要保證質量。 3.2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的 管理制度。 3.2.5嚴格執行企業制定的物資供應制度，按

采購部流程管理制度

采購員工作流程 i進貨訂單 "進貨訂單"是進貨業務的起點。 在企業的日常運作過程中，經常需要根據企業目前的經營狀況制訂進 貨計劃，在本軟件中以輸入一張進貨訂單實現。 ii進貨開票 當進貨業務發生時，需要做一張"進貨單"。 進貨業務有兩種類型，訂單類進貨和非訂單類進貨；訂單類進貨業務 通過獲取進貨訂單來進行開進貨票；非訂單類進貨業務，直接開進貨 單。 "進貨單"存盤后生成一張"未審核進貨單"； 只"保存"不"審核"的"進貨單"不增加商品庫存； 只有經過審核的"進貨單"才增加商品庫存，同時增加"應付賬 款"； 在進貨開票時可以選擇"最近進價"或"進貨價"作為缺省進 貨單價； 在開進貨單的同時允許增加新供應商、新商品或新職員。 iii進貨審核 進貨單保存后生成一

. 可編輯范本！ 邀標流程圖 招標人報招標項目→→縣招投中心→→招標人或委托中介 辦理招標備案→→縣招投中心備案→→招標人發投標邀請 書→→備案→→招標人確定合格投票人并發出備案后的招 標文件→→備案→→有技術標時招標人從專家庫抽取評標 專家→→開標、評標→→相關機構監督→→中標結果備案、 發中標通知書→→備案→→雙方簽訂書面合同→→備案。 公開招標流程圖 招標人報招標項目→→縣招投中心→→招標人或委托中介辦理招標 備案→→縣招投中心備案→→招標人發布招標公告→→國家指定媒 體上發布公告→→資格預審文件備案→→發放備案后的資格預審文 件→→投標人編制資格預審申請文件→→招標人進行資格預審→→ 確定合格的投票人并發出合格通知書→→備案→→向合格投標人發 放備案后招標文件→→備案→→有技術標時從專家庫抽取評標專家 →→開標、評標→→相關機構監

單縣中心醫院創業敬業博學博愛 shanxianzhongxinyiyuanchuangyejingyeboxueboai 后勤倉庫物資采購發放服務流程圖 2013—7—15 科、院領導審批簽字 實物會計機打入庫 招標辦、采購辦采購 倉庫保管員、審計科共同驗收簽字 科室申請所需物資 倉庫保管員將實物入庫 實物會計機打出庫單 科室收到貨物確認簽字 倉庫保管發送貨物 審計科審批簽字 反 饋 意 見

機電安裝工程材料采購流程圖 施工工長以書面 形式報出材料量 項目經理審核 預算合同部 經理審核 總經理審核 采購部審批 材料員下訂單 （定量/價）并經 采購部審核蓋章 采購員按照訂 單進行采購 小件材料（急用）采購 完畢經采購員清點無 誤后通知材料供應商 發指定客運站快運 大批量材料采購完畢 經采購員清點無誤后 通知材料供應商發指 定托運部 工地材料員收貨按公司材料員所發材料單 清點材料，清點無誤后在托運單及隨貨材 料清單上簽字24小時內傳真給公司材料員 公司材料員收到傳真 后，材料采購流程結束

政府采購業務流程圖 編制、審核、審批、批復、 下達年度政府采購預算（二 上二下） 報送、審批政府采購計劃 組織、執行政府采購計劃 1、百色市本級政府采購貨物計劃申報類計劃申報 表(進口產品采購應先辦理報批手續) 3、百色市政府采購車輛購置登記表（應先辦理定 編等報批手續） 4、行政事業單位公務用車ic卡加油、公務用 車保險請撥單(由采購辦統一申請) 5、市直行政事業單位政府采購證（適用于3千 元以下的耗材、配件定點采購，不包括 固定資產采購） 公開招邀請招競爭性談詢價單一來源采其它 簽訂政府采購合同 履約驗收 簽訂代理協議，發布采購信息，確 認采購文件，參與評標活動和確認 2、百色市本級建設工程或服務類政府采購計劃申 2、采購辦確定采購方式 1、主管業務科室審核經費來 3、財政分管采購領導審批 特殊情況采取部門集中詢價確定供應商（詢價結 果形成確認函），單一來源