ⅴ標潛水排污泵采購技術條款 1機械設備技術要求 1.1潛水排污泵 1.1.1總述 本節規定了潛水排污泵的設計、制造、工廠試驗的技術要求。 總則：標準化的外觀、運行、維修、備品備件以及制造商服務，所提供的 設備必須是一個制造商的最終產品。 1.1.2設備清單 安裝位置編號規格 可輸送最大 顆粒直徑 水泵型式臺數 泵房1-1m q=15m3/hh=30m n≤4.0kwη≥65％ ≥50mm潛水泵5 清單中個各符號意義： q為設計工況點流量 h為設計工況點揚程 n為配套電機參考額定功率 η為水泵效率 1.1.3供貨范圍 5臺完整的潛水排污泵。每臺潛水排污泵應成套地配備安全、有效及可靠運 行所需的附件、緊固件、備品備件、保護器、就地控制箱以及所需電纜，具 體可參見國標01s305p17、18。 (1)裝配完整的潛水v泵（包括泵殼、葉輪、電機、機

詢價采購文件封面 采購編號：nbjb-zfcg（2007）-63 采購項目：清洗掃路車、皮卡車 投標單位蓋章 2007年12月 投標人須知 各投標商： 根據《寧波市政府采購管理施行辦法》和江北區政府采購計劃，寧波市江北 區政府采購中心決定對本次掃路車、皮卡車實施詢價采購。為順利實施本次政府 采購，請各供應商仔細閱讀“投標人須知”、“政府采購項目報價清單”和“項目 需求說明”。 一、投標書投送截止日期：2007年12月11日上午9：00時。標書一式叁份（一 正二副），以密封方式（蓋封囗章）送達寧波市江北區政府采購中心會議室，逾 期送達的恕不接受。 二、報價單須按原件格式認真填報，并有單位公章和投標人(法定代表人或授權 人)簽名。投標只允許有一個報價，否則視為無效標。 三、本次投標交貨地為寧波江北區，投標報價應包括運輸等費用。 四、參加投標的供應商

1 水泥采購基礎知識 1、水泥的種類、特點基本用語?????????????????1 2、水泥的主要技術性能????????????????????2 3、通用水泥的種類特點及技術性能指標?????????????3 4、不同等級水泥的質量鑒別??????????????????5 5、水泥質量的感觀鑒別????????????????????6 6、白色硅酸鹽水泥的特性???????????????????7 7、彩色水泥、快硬高強水泥的特點及用途????????????7 8、膨脹水泥的種類及用途???????????????????8 9、普硅水泥國家標準?????????????????????9 一、水泥的種類、特點基本用語 水泥與鋼材，木材并稱為建筑三大材料。1824年英國工程師阿斯普丁獲得第一份水泥專利標志著水泥 的發明。水泥的發

材料采購常識 總結一些建筑材料采購之常識，材料采購員可以借鑒： 材料采購常識 目錄 一、如何選購內墻乳膠漆???????????????????????? 二、如何鑒別瓷磚質量???????????????????????? 三、家庭常用石材的種類???????????????????????? 四、如何辨別柚木地板的真偽?????????????????????? 五、怎樣區分瓷磚??????????????????????????? 六、介紹幾種玻璃的特色???????????????????????? 七、廚房操作臺材料的選用??????????????????????? 八、如何識別真假水泥????????????????????????? 九、地毯的種類??????????????????????????? 十、如何判斷大芯板的質量??????????????????????

采購管理規定 一、目的 為了滿足公司快速發展的需要，加強對公司物資采購與付款環節的內部控制， 特制定本制度。 二、原則 對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當 分離，其中包括： 1、付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務； 2、采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任； 3、貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。 三、采購部門的劃分 1、固定資產、大件物品采購：由行政管理部行政專員負責辦理。 2、日常辦公用品、接待物品采購：由行政管理部行政助理負責辦理。 3、對于重要物資的采購：必要時由總裁指派專人或指定部門辦理。 四、采購方式 一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購： 1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利， 采購前，先通

渤海財產保險股份有限公司采購管理辦法（暫行） 第一章總則 第一條為了加強對公司采購行為的監督管理，明確采購的審批流程，提高 公司資金的使用效益，保障公司采購行為的公正、合規，依據有關法律法規，制 定本辦法。 第二條本辦法所稱的采購，是指因公司業務發展、經營目標的達成或客戶 服務的需要，對符合給定標準要求的貨物、服務和工程，以確定、規范、嚴格的 辦法和程序進行購買、租賃等行為。 第三條公司采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。 第四條本辦法適用于總公司綜合管理部、人事行政管理部、審計部、信息 技術部等部門的項目采購。如國家或監管機構另有規定的，從其規定。 第二章組織架構 第五條采購管理委員會。采購管理委員會是管理公司項目采購的領導機構， 由公司總經理辦公會批準成立，并由公司總經理室直接領導，按照公司董事會和 總經理室辦公會的決議決策開展工作，具有對公司采購項

采購管理制度及采購流程 采購管理制度及采購流程 一、目的： 規范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產的順利進行 提供保障，并最大化降低企業成本，為企業帶來更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內采購管理 三、內容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制 定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工 作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應商—詢價、比價、議價— 采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質檢—入庫—計劃對賬—財務 結算 （三）采購流程圖如下： 采購管理制度及采購流程 四、制度細則 （一）采購需求的提請 1、定義：采購需求是指某部門根據生產經營需要確定一種或幾 種物品，并按照規定的格式填寫，按照即定流程申請獲得這些物品的 過程。 2、采購需求流程如圖： 由需求部門填寫，按著公司規定的申請單格式，認真詳細、清楚的填寫采 購申請單各項數據

公司采購管理程序 一、目的：為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物 資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。 二、范圍 適用于本公司采購的原輔材料。 三、定義 3.1原輔材料：指本公司所經營所需之直接與間接物料 3.2采購人員：采購部執行采購業務人員 3.3需求人員：各部門開具請購申請之人員 四、采購管理規定 4.1采購作業是從接受物料需求及選擇適當的廠商，并確定物料之名稱，規格質量交貨期等要求，和訂單發出， 確認及物料接收并按時請款之過程 4.2應在合格供應商中選擇供應商，如需采購物品現有的供貨商無法達成，應開發新的供應商，則由采購部對其 供貨商進行選擇及評估流程，對供應商進行選擇，考核等作業。 4.3對直接購買的物料，由采購人員收到請購單時對請購的物料進行審核及供應商價格，數量及交期等的確認。 4.4如果是主

精品文檔 . 采購管理表格 精品文檔 . 一、物資月度統計表 物資月度統計表 序號品名規格 上月庫存本月購進本月發出現有庫存 數量金額數量金額數量金額數量金額 精品文檔 . 二、物資入庫驗收單 物資入庫驗收單 來貨單位提貨單號 品名規格單位數量進貨單價總金額核撥價合同號 驗收及處理 意見 精品文檔 . 三、物資庫存卡 物資庫存卡 物料名稱料號儲存倉位 物料等級□a□b□c安全存量最高存量 訂購點 提前 采購日期 日期入庫出庫結存日期入庫出庫結存 精品文檔 . 四、物資出庫單 物資出庫單 物料編號品名規格單位提領數量核撥價金額倉位當日結存 精品文檔 . 五、貨物報廢單 貨物報廢單 序號貨物名稱規格型號數量金額報廢原因有關憑證 填報人審批人批準日期 銷毀情況： 銷毀人： 精品文

物資招標詢價采購管理辦法 司工管〔2004〕158號 第一章總則 第一條為規范采購行為，加強物資采購管理，降低采購成 本，保證采購物資的質量，杜絕物資采購中的舞弊行為，根據《中 華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》和集團公 司《物資管理辦法》、《物資設備購銷合同管理辦法》及集團公司 實際情況，制訂本辦法。 第二條物資招標詢價采購的范圍： 1、正式招標范圍：除顧客提供產品外，工程項目需用總量 或金額超過一定數量的大宗材料。各種材料單項品種采購價值超 過20萬元的，其中鋼材500噸及以上，木材200立方米及以上， 水泥1000噸及以上，有集中供應條件的砂石料10000立方米以上 的應實行招標采購。低于上述標準有條件的也應招標采購。 2、詢價意向招標采購范圍：除正式招標范圍以外的小批量 采購及低值易耗品等c類物資。 第二章組織管理 第三條招標采

采購管理制度 第一章總則 一、目的 為規范公司采購管理工作，加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端， 降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。選擇和維護合格供應商，確保采購物資質量，特制定 本制度。 二、原則 1、集中采購 2、合同管理 三、適用范圍 本制度適用于xxx有限公司和各分公司（以下簡稱“公司”）所有物資、物品采購、驗收等管理 工作。 第二章定義、組織與流程 四、定義 公司的物資、物品包括： 1、所有經營所用的設備、設施、原材料、工具等。 2、辦公自動化設備、辦公用品、勞保用品等。 五、組織與職責 1、行政部負責公司所有物資、物品的采購、驗收、入庫、發放等管理。 2、各分公司或部門根據業務計劃，編制原輔材料需求清單（品名、廠商、規格、型號）；大型設備和 專業性強的物品要有指定的專業人員驗收。 3、行政部根據各分公司部門報送的物資

xx公司 采購管理辦法及實施細則 一、目的作用： 1.1為規范公司采購行為，減低公司經營成本。 1.2作為采購部開展工作的規范依據。 1.3作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。 1.4作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。 二、管理歸口 2.1總經理是采購部的上級直接領導。 2.2采購部的工作直接對總經理負責。 2.3財務部、質檢部對采購部監督管理。 三、范圍 3.1本辦法適用于公司原材料、產成品、半成品、委外加工產品、低值易耗 品、辦公用品等公司的一切采購工作。 四、權責 4.1總經理：負責公司所有采購業務申請的決策、監督及審批。 4.2生產部：負責生產所需原材料的申請并及時流轉到采購部進行采購工 作。 4.3質檢部：負責對采購入庫前的材料進行質量檢驗并出具相關書面說明。 4.4財務部：根據相關合同依據負責資金安排并監督采購部的價格管理體 系

目前,政府大力提倡采用招標采購的采購形式對醫院醫療設備進行采購,各大醫院都有成熟、嚴格的管理體系,通過合法、合理、合規的采購招標管理體系,對整個采購流程的關鍵環節加以嚴格地管理和控制,使醫院的有限資本得到充分利用,降低醫療成本,讓利于患者[1].

圖書采購管理制度 1、學校的圖書、教學參考書等均由學校統一采購管理。選購圖 書要嚴格遵守為教學服務、為學生所學專業服務的精神增添新書，武 打、驚險小說要少購。購書前要熟悉藏書情況，避免重復購書。 2、教師需用的教學參考書，須提前向圖書室報送計劃，經學校 審批，以便及時選購、借閱。外出教師在事先無購書計劃，又未經校 長批準的情況下。自作主張采購了圖書，可視教學需要與否及藏書實 際情況重要與否，考慮是否報銷其購書費用。 3、圖書室管理人員對購回的圖書，要將發票連同圖書一起驗收 入庫，發票無驗收人簽字或蓋章無效。 4、以科技新書目及上市新書目為主要依據預訂新書。每期收到 之后，要廣泛征求教師及有關人員的意見，確定預訂書種類及數量交 教務科長審批后。方可送走或寄出，要求每期都作詳細筆錄。 5、所購新書要及時蓋章、分類、編號、上賬，一切手續就緒方 可向外借閱。 6、要定期盤點藏書，做到賬物

耗材采購流程 總流程：計劃審批采購驗收報銷 耗材是指一次性使用，不可再重復使用或回收利用，且 不屬于商品范疇的物品。如辦公耗材、電腦耗材、收銀耗材、 經營單位免費包裝物等。不夠固定資產的其他物品為耗品， 耗品的采購執行成品設備采購流程。耗材的采購執行以下流 程： 一、計劃 ①大宗采購。耗材庫房保管員根據各類耗材的庫存數 量、各種耗材的消耗數量以及各部門的需求數量，制定采購 計劃； ②專項采購。各經營部門專項使用的耗材，由各部門業 務單位根據需要制定計劃； ③零星采購。各部門在經營活動或公務處理時，臨時缺 失且急需使用的耗材，由各部門臨時制定采購計劃。 二、審批 大宗采購由總監審批，專項采購和零星采購由各部門總 經理審批。 三、采購 大宗采購由財務總監指定專人負責，專項采購和零星采 購由各部門總經理指定專人負責。采購員憑審批單預借現金 或支票。 四、驗貨 采購物品到貨后，

第1頁共31頁 采購管理制度及采購流程三篇 篇一：采購管理制度及采購流程 一、目的： 規范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產的順利進行提 供保障，并最大化降低企業成本，為企業帶來更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內采購管理 三、內容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定 本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應商—詢價、比價、議價—采 購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質檢—入庫—計劃對賬—財務結 算 （三）采購流程圖如下： 第2頁共31頁 尋找供應商 審批流程 詢價比價議價 采購洽淡 簽采購合同付款審批流程 下采購訂單 交貨驗收 計劃對帳 財務結算 驗收合格驗收不合格 入庫退、換貨 采購需求 第3頁共31頁 四、制度細則 （一）采購需求的提請 1、

...... .專業word可編輯. 采購管理制度和采購流程方式 一、目的： 規范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產的 順利進行提供保障，并最大化降低企業成本，為企業帶來 更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內采購管理 三、內容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率， 制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為 依據開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應商—詢價、比價、議 價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質檢—入庫—計 劃對賬—財務結算 （三）采購流程圖如下： ...... .專業word可編輯. 尋找供應商 審批流程 詢價比價議價 采購洽淡 簽采購合同付款審批流程 下采購訂單 交貨驗收 計劃對帳 財務結算 驗收合格驗收不合格 入庫退、換貨 采購需求 ..

本文通過分析軟件外包采購規范管理的重要性,并提出了如何管理的建議,籍此為軟件外包企業提供一些經驗參考和借鑒。

采購管理制度 ———采購計劃與預算 文件編號：gb01版本號：生效日期：共頁第頁 1．總則 1．1制定目的 為制定采購計劃與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規章。 1．2適用范圍 本公司每年度之采購數量計劃資金預算，除另有規定外，悉依本規章處理。 1．3權責單位 （1）總經理室負責規章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。 2．采購計劃編制之規定 2．1采購計劃的作用 編制采購計劃有下列作用： （1）預估用料數量、交期、防止斷料。 （2）避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。 （3）配合生產、銷售計劃之達成。 （4）配合公司資金運用、周轉。 （5）指導采購工作。 2．2采購計劃之編制 2．2．1銷售計劃 （1）公司于每年年底制訂次年度之營業目標。 （2）業務部根據年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度銷

...... .專業word可編輯. 采購管理制度及采購流程 一、目的： 規范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產的 順利進行提供保障，并最大化降低企業成本，為企業帶來 更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內采購管理 三、內容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效 率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制 度為依據開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應商—詢價、比價、議 價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質檢—入庫—計 劃對賬—財務結算 （三）采購流程圖如下： ...... .專業word可編輯. 尋找供應商 審批流程 詢價比價議價 采購洽淡 簽采購合同付款審批流程 下采購訂單 交貨驗收 計劃對帳 財務結算 驗收合格驗收不合格 入庫退、換貨 采購需求 ...

專業資料分享 完美doc格式整理 采購管理制度及采購流程 一、目的： 規范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產的 順利進行提供保障，并最大化降低企業成本，為企業帶來更 大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內采購管理 三、內容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率， 制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依 據開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應商—詢價、比價、議 價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質檢—入庫—計 劃對賬—財務結算 （三）采購流程圖如下： 專業資料分享 完美doc格式整理 尋找供應商 審批流程 詢價比價議價 采購洽淡 簽采購合同付款審批流程 下采購訂單 交貨驗收 計劃對帳 財務結算 驗收合格驗收不合格 入庫退、換貨 采購需求 專業資料分享 完美doc格式整理 四、制度細則 （一）采購需求的提請 1、

采購管理第二章采購需求分析