第1頁，共1頁 表單編號：lx-fr-xz031/a0 yesno 1本部門是否有識別環境因素？本部門的重要環境 因素有哪些？ √ 有《環境因素識別與評價表》，并且 識別了本部門的重要環境因素 2對新項目和變化是否進行了事前評價、能否及時 對新的環境因素進行更新？ √ 文件有規定對新項目和變更進行事前 評價，有要求及時更新 3識別環境因素是否考慮了三種時態和狀態？√環境因素識別有考慮三種時態和三狀 態 4環境因素識別范圍是否覆蓋了本部門的所有活動 、產品、服務場所？ √ 經檢查財務部的的所有活動、產品、 服務場所，環境因素識別范圍有全部 覆蓋 1文件是否有受控？是否是最新版本文件？√文件有受控并且是最新版本文件 2是否有外來文件？外來文件的編號是否有按其原 編號或日期進行？ √ 經查品質部的外來文件都有分類和編 號，很容易找到 3是否有向行政部索要部門文

現場審核檢查表 編號：8.2.2—2第1/6頁 受審核部門技術部日期2010.11.27陪同人審核組長確認 條款檢查內容檢查方法 發現問題 結果 評價iso 9001 iso 14001 gb 28001 項目提問 文件 查閱 現場檢查 5.4.4 質量 目標 4.3.3 目標、 指標、 方案 4.3.3 目標◆管理目標 和指標 ◆提供經批準的目標和指標文件？◆分解到職能部門和層次否？√提供的目標和指標文件。分解目標均符合要求。√ ◆是否設置了必要的可測量參數？查目標和指標的方案？√設置了必要的可測量參數√ ◆目標和指標是否定期評審、修訂？◆依據什么評審、修訂？◆ 目標和指標的評審、修訂是否體現持續改進？ √ 目標和指標是定期評審、修訂；目標和指標的評 審、修訂體現持續改進。√ 5.5.1職責、權限◆本部門職責權限是否

生產線：產品名稱：生產線組別：工序號： 現場工藝設備審核日期： 現場質量管理員 班次： ynngn/a 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1工位 2 3 4 5 6 7 8 9 計劃完成日期批準： （6 ）所有層級必審項 當班生產產品工位特殊要求 不符合總數量 設備零件無損傷，啟動壓力指數表正確無氣液無泄漏，電器部件無銅絲外露，設備 外置部件固定安全可靠 （4）人員培訓 加工特殊產品、新產品員工有被重新專業培訓，并有培訓記錄 員工是否有經過培訓后上崗作業，并更新在員工適崗能力矩陣圖中 (5) 維護保養 設備維修記錄完整，設備維修后有管理員、維修技術人員簽字確認 （2）產品質量/防錯驗證 物料、單據、工具、輔助器具物料小車等都按照規定位置擺放并且使用 周裝盤、物料箱定置標準，

內部審核檢查表第1頁共2頁 審核部門：qc部審核員：日期：2005-12-17 相關標準 條文 相關程序審核內容現場記錄 7.4.3采購 產品的驗證 《模具來料檢驗管 理程序》 1.抽查來料檢驗標準（產品名稱/規格、 抽樣標準、判定標準）。 2.抽查檢驗員執行檢驗標準的情況 3.抽查來料檢驗報告(抽樣的準確性、判 定方法、結果、檢驗員簽名及審核) 4.檢驗結果是否通知了相關人員。 7.5.3標識 和可追溯性 《標識和可追溯性 管理程序》 1.三種檢驗狀態：待檢、合格、不合格的 標識？ 2.劃區標識時,區域空間上有明顯區分，體 積很小的來料及半成品,無特別要求時, 每種或每批物品按區域做整體標識。必 要時每個獨立包裝上要有標識。 3.未檢的來料放待檢區，檢驗后，做狀態 標識(放指定區域或在物料標簽上做標 識)，合

1 a.在產品實現的哪些階段， 實現了產品監視和測量？ 是否對產品特性按要求進 行了監視和測量？ b.符合驗收準則的證據是 否形成了文件？記錄是否 指明授權產品放行責任 者？ c.有無授權人員（或顧客） 批準放行產品和交付服務 的特例情況。 8.2.4產 品的監視 和測量 （1）向品質部經理索閱產品監視和測量的文件，檢查是否規定了 需進行監視和測量的產品實現階段，是否規定了監測點、監視和 測量的項目、方法、驗收準則、使用的監視和測量設備、應留下 的記錄以及檢驗人員的資格要求？是否對監視和測量結果的處理 作出了明確規定？ （2）到倉庫查看是否所有進貨都進行了檢查。 （3）詢問iqc主管，對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是 否要求供應商采取糾正措施。 （4）供應商是否按要求提供合格證據。 （5）詢問iqc主管，因生產急需而來不及進行進貨檢驗的物資是 如何處

工序名稱： 審核日期： 檢查項目條款檢查內容 checktopicno.checkitemyesnon/a 1.1操作人員是否清楚本崗位的崗位職責和工作內容 1.2班組長和工人是否嚴格按照作業標準執行 1.3工人工作安排是否合理，員工是否有冗余、繁重的勞動 1.4生產線人員對突發、緊急、異常事件的應急響應是否清楚 2.1特殊崗位人員是否有資質證書 2.2班組長是否每天檢查生產報表 2.3生產節拍是否均衡，無人等待 2.4生產計劃是否有效執行 2.5生產是否每天及時入庫 3.1維護保養記錄是否按照計劃有效實施 3.2設備工裝模具的故障是否得到有效的實施 4.1人機料法環的變化點是否得到有效識別和確認 4.2變更后的斷點是否得到有效控制 5.1是否記錄問題點的行動計劃表并監督實施 0564法蘭泄露問題改善驗證：以下 1、來料檢驗增加插片變形<0.

時間： 車間主任amc經理公司副總 白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 4.01 4.02 說明1：沒有發現異常，填寫y；發現異常并且在審核期間糾正了，填寫nc；異常問題沒有立即糾正填寫n，同時要將問題填寫到《對策措施表》中，不適用的填寫na。 說明2：amc經理、公司副總審核后，在本表格上簽字，同時在《過程分層審核時間安排》簽字。 第三部分：普遍的系統問題 星期一星期二星期三星期六 每周 第一部分：普遍的工位問題 第二部分：產品或工序的特殊問題 星期日星期五 第四部分：外部投訴問題 前風擋終檢工序過程分層審核檢查表f

河南省金色年華物業管理有限公司 內部質量審核檢查表 編號：jsnhwy8.0-02-f1版本：a/0表格生效期：2003年5月20日序號： 被審核部門審核時間檢查表編號 涉及要素 涉及的文件名 稱 檢查方法及樣本記錄檢查結果 審核員：_________審核組長：__________ 日期：_________日期：__________

內部審核檢查表 審核部門：品質部審核員：日期： 相關標 準條文 相關文件審核內容現場記錄 8.6 產品和 服務的 放行 《來料檢 驗和判斷 標準》 1.來料檢驗工作是如何管理的 2.是否有來料檢驗的抽樣方法和判定 標準）。 3.是否有免檢物料 4.抽查來料檢驗報告(抽樣的準確性. 判定方法.結果.檢驗員簽名及審 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合規 定）。 6.檢驗結果是否通知了相關人員。 7.成品是否經過檢驗？ 8.是否有相關檢驗標準？是否為受控 文件？ 9.成品不合格時如何處理？ 10.有無檢驗記錄？ 11.經生產返修的成品是否進行再次 檢驗？ 8.5.1 生產和 服務提 供的控 制 《生產過 程管理程 序》 《制程檢 驗管理程 序》 1.首件確認是怎樣進行的? 2.生產過程檢驗的依據是什么。 3.檢驗規范及檢驗記錄表或生產記 錄表

. 精選范本 . 精選范本 . 精選范本 . 精選范本 . 精選范本

內部環境審核檢查表 第1頁共7頁 受審核部門作成部署iso事務局 審核日期作成審查承認 審核員 iso14001 對應條款 相關文件檢查內容 是否 適用 文件 審核 現場 審核 記錄 4.1 總要求 公司環境手冊及 相關程序文件 1/.查看公司是否建立及保 持環境管理體系而制定有環 境手冊及對相關體系要求制 定程序進行描述。 4.2 環境方針 公司環境方針及 環境方針管理規 定(dss-wi-qa-010) 1/.查看方針是否得到最高 管理者批準,方針是否包括 兩個承諾,方針是否與公司 的實際情況相一致,是否在 管理評審會上評審了方針, 并查看方針與目標、指標的 一致性。 2/.查看方針制定、內容要 求、修改及宣傳教育是否符 合公司環境方針管理規定的 要求。 4.3.1 環

date: suppliername: mfg.duns:plantlocation&country: auditor:(sqe,sqi)auditorphone: auditor:e-mail: partnumber(s):partname: drawingdate: ppap/interim/benestarestatus:program creativityteam: reasonforaudit: typeofaudit: driverofaudit: focusofaudit: approved yesnon/a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ewo#:/odm# arekpcs/pqc

被審部門品質部審核依據 審核日期2011-10-10內審員 序號條款號審核記錄審核結果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3．本公司為保護員工身心健康、安全，確保工 作質量和效率，是否識別并采取措施消除工作過 程中的有害因素，預防傷亡事故，預防錯誤過程 （活動）？ 4．工作環境中人、物、場所配置與結合是否滿 足員工的工作需要？是否滿足產品質量控制的需 要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現 場？ 1．本公司產品的質量目標和要求有哪些？體現 在本公司哪些文件中？ 2．本公司是否已編制產品實現工藝/作業流程 圖？在該流程圖中，過程及順序是否恰當？哪些 過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或 需確定驗證、確認、監控、檢驗和試驗活動？ 1．本公司為實現產品符合性，必須具備哪些基 礎設施？這些設施是否得到維護，能

二方審核檢查表（1.0版） 項目過程要求記錄得分 1原材料/供方 1.1是否由已認可的且有質量能力的分供方供貨？ 確定供方之前，應已具有質量管理體系的評價結果（認證/ 審核）。投入批量生產前，應確保僅從適宜的供方處采購。應考 慮其以往的質量績效的評估情況。 需考慮的要點，例如： -供方的基本情況、資質調查 -質量能力評價，例如：審核結果 過程審核/產品審核、質量管理體系認證 -根據質量績效（質量/成本/服務）的高低級別進行選擇 -合格供方目錄的建立并使用 -供方清單獲得顧客的批準/變更的再批準 1.2是否可以保證采購件符合約定的質量要求？ 應能在組織內（自身核心技術、出現問題時快速反應）進行 基本、必要的檢驗（實驗室和測量設備）。組織自己的實驗室應 進行系統管理。委外實驗室符合iso/iec17025（或具有可比

. 可編輯范本！ 通用hse審核檢查表 標準要素審核項目審核內容相關hse規章制度和資料 4 總要求 ◆建立、實施、保 持和改進hse體系 ◆查是否按相關標準要求形成了體系文件？體系文件是否描 述恰當，且具有可操作性？ ◆查體系文件是否覆蓋了所有的業務和活動范圍？ ◆查體系運行是否遵循了pdca管理模式？ ◆油田公司的體系文件，包括hse管理手冊（d版）和hse規 章制度等。hse管理手冊（d版）以慶油發[2011]109號文件 發布 5.1 領導和承諾 ◆最高管理者建 立和改進hse管理 體系的承諾 ◆最高管理者建立、保持和改進hse管理體系做了哪些承諾？ ◆最高管理者是否認識到滿足顧客和法律、法規要求的重要 性，采用什么方法向傳達滿足法律、法規要求的重要性？ ◆最高管理者提供哪些必要的資源 ◆領導層如何落實有感領導？有哪些做法？ ◆領導層個人安全

序號 1 2 3 4 5 6 7 主要檢測設備0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 034 0 0 生產過程/最終產品質量控制 12 20 主要設備 其它 二、質量保證能力評價 模塊得分率% 標識/可追溯性/防護管理 生產設備/工裝模具管理 23 13 26 11 供方審核報告 公司名稱 生產能力 主要產品 主要客戶 0 0 人員 企業性質0注冊資金 0 0 0 質量體系情況 1、公司概況 模塊得分模塊總分模塊名稱 質量體系策劃和監視測量 人力資源管理 地址 銷售額 自加工工序，外購外包工序，監視測量設備 0 0 職工，技術人員，質量管理人員 設計開發 采購/采購產品質量控制/供方控制 認證公司，證書編號，有效期 加工范圍0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 質量體系策 劃和監視? 人力資源管 理 設計開發

條款號clause審核內容contents目標goal 關鍵要素 critical element 自評self score 正耀打分 litk score 說明 remark 1thefacilitydoesnotuseanytypeofforcedprison,indentured,orbondedlabor. 工廠沒有任何形式的強迫勞工，監獄工，契約工或債務工。 1★1均為自愿雇傭關系 2arelaborcontractssignedwithworkers,wherelegallyrequired? 工廠是否依法與工人簽訂勞動合同?11入職即與員工簽訂勞動合同 3doworkershaveacopyoftheirsignedlaborcontract? 工人是否有一份已簽好的勞動合同副本？ 1

1 酒店全管理檢查表（餐飲類） 年月日 序 號 檢查 內容 檢查標準 檢查 方法 評價及意見 1 安 全 管 理 規 章 制 度 1.1機構 人員配備 1.1.1有安全管理機構查資料 1.1.2配備專（兼）職安全管理人員查資料 1.2管理 制度 1.2.1有安全責任制，并落實到崗位和人查資料 1.2.2安全生產教育和培訓制度查資料 1.2.3安全生產檢查制度查資料 1.2.4設備和設施的安全管理制度查資料 1.2.5危險作業管理制度查資料 1.2.6勞動防護用品配備和管理制度查資料 1.2.7安全生產獎勵和懲罰制度查資料 1.2.8生產安全事故報告和處理制度查資料 1.2.9保障安全生產的規章制度查資料 1.3應急 預案 1.3.1有突發事件應急預案查資料 1.3.2有預案規定的崗位職責及演練記錄查資料 1.4例會

封端檢查表 承包單位： 監理單位：編號：e-77-□□□□-□□□□ 工程名稱 施工時間 大梁編號 檢驗時間 端頭 封端日期 年月日 年月日 封端日期 端頭 鋼筋 數量 位置 保護層 支模尺寸偏差情況 混凝土配合比 坍落度(cm) 蜂窩、麻面、空洞 掉角等質量缺陷及 處理情況記錄 備注 結論： 檢驗人員：復

客房檢查表 工作檢查內容狀況備注 一、檢查大門 1、檢查門牌，門框，門內外是否變形、裂紋、干凈。 2、門鎖是否工作正常，活頁無噪音。 3、房內及門檻是否有破損、灰塵，門面是否有鞋印。 4、房門玻璃無手印，門把手光亮。 5、門碰是否正常。 二、進入門廊 1、電源開關和門廊開關工作正常。 2、空調風口潔凈且無噪音。 3、天花板干凈且無裂縫。 4、鏡面干凈無手印。 5、掛畫干凈且無破損。 6、空氣清新無異味。 7、理石地面光亮無污漬。 8、壁紙及踢腳線無污漬，無鞋印，門框是否有脫漆。 9、花籃無灰塵。 10、門廊照明是否正常。 三、檢查衣柜 1、衣柜門是否干凈，有無變形且推拉自如。 2、衣架按標準數量擺放，有無脫漆、破損。 3、針線包、大衣刷、鞋拔、熨斗和熨板使用正常。 4、保險柜干凈且工作正常。 5、衣柜上下面是否干凈。 6、衣柜燈是否正常。 四、檢查小酒吧冰箱 1、吧柜木面及玻璃面干凈、

1 表2-6-4×××內部審核檢查表 文件號： 條款評審內容和要求評審方法評審記錄 4.4要求、標書和合同的評審 4.4.1檢測實驗室是否建立和 保持評審客戶要求、標書和合 同的程序。這些為簽訂檢測合 同而進行評審的是否能確保： a)對包括所用程序方法 在內的要求應予充分規定，形 成文件，并易于理解； b)檢測實驗室有能力和 資源滿足這些要求； c)選擇適當的、能滿足 客戶要求的檢測和/或檢測方 法； 客戶的要求或標書與合 同之間的任何差異，是否在工 作開始之前得到解決。每項合 同是否得到檢測實驗室和客 戶雙方的接受。 1.查閱管理部門是否有。程序是否 是現行有效版本； 2.詢問業務受理員，了解檢 測合同簽訂的過程； 3.查8-10份合同，內容是否 包含a）、b）、c）三項要求， 雙方是否簽字確認。 1,有

江蘇九鼎光伏系統有限公司 供方質量能力審核檢查表jd/jl7.4-09 1/3 供方名稱： 序號內容 評價對象/結果 評 分 程 序 文 件 計 劃 實 施 記 錄 一、質量管理體系 1建立iso9001質量管理體系，并通過認證。○ 2質量目標可測量并層層分解至各職能部門。○○○ 3最高管理者定期實施評審質量體系的有效性。○○○○ 4理解過程方法，明確顧客導向過程、支持過程及管理過程。○○○ 5制造過程變差采用統計技術方法控制。○○ 6進行產品審核，進行缺陷分析。○○ 7建立實驗室管理程序，并實施。○○○ 二、采購管理控制 1采購原材料等產品按照質量要求供貨。○○ 2做到只有合格的材料才能入庫或進入生產車間。○ 3材料存放和搬運做到了“先進先出”。○○ 4入庫檢驗接收準則（如檢驗計劃、職責）確定，并且得到很