32017.05.062和4頁b根據iatf16949:2016標準更改依據條款，更改表格的格式號 12015.07.07全部a更改文件格式 22015.07.07全部a將作業流程進行細化 編號： 版本號：c 修改記錄 序號修改日期修改頁數版本號修改內容 文件和資料管理程序 第1頁，共6頁 編號： 版本號：c 文件和資料管理程序 本程序依據iatf16949:2016質量管理體系中標準條款7.1.6；7.5.1；7.5.1.1；7.5.2；7.5.3.1；7.5.3.2編制。 各部門 6.1.1.1文件包括管理性文件、技術文件和外來文件； 6.1.1.2按受控要求分受控和非受控兩類。 管理者代表 6.1.2.1質量手冊編號方式：qde/rd—qm—xx—xxxx， qde/rd為企業代號；qm為手

序號過程代碼過程名稱質量目標目標值頻率 客戶訂單評審率100%每個訂單 客戶訂單交期回復時間48小時以內每個訂單 新產品開發達成率≥90%每新產品開發之際 送樣合格率≥95%每新產品開發之際 生產效率≥95%每月 報廢率≤0.9%每月 otp,98.3%-98.6%每月 otr≥92%每月 顧客滿意度調查回收率≥90%每年 dppm150-110每月 6mp-1目標管理控制過程目標達成率≥85%每年 7mp-2管理評審過程管理評審輸出改進措施按時達成率100%每年 外審重大缺失項0每年 不符合項關閉及時率100%每年 9mp-4持續改進過程cip(占銷售額)下降1.2%-1.5%每年 文件管理內審不符合項0每年 記錄管理內審不符合項0每年 員工離職率5%以內每月 年度培訓計劃及時完成率≥95%

IATF16949汽車質量管理體系標準(第一版)中文版

[實用參考]IATF16949：2016標準新版改版條文解析.pptx

93 重慶升業汽車零部件有限公司 編號 名稱文件與資料控制程序 版號 修 訂 記 錄 頁次 修訂 次數 持有者 發放日期2017.5.6 制訂審核批準 94 程序文件sy/q-s05-01 汽車零部件有限公司文件和資料控制程序 共3頁第1頁 第a版第0次修改 1.目的 對質量管理體系有關文件和資料的編制、審批、發放、更改、回收和銷毀等進行控制，防止 不適用或舊版文件、作廢文件的混用,使質量管理體系運行的各個場所都執行有效版本。 2.適用范圍 適用對本公司與質量體系運行所有的文件和資料的控制。 3.術語 3.1、技術文件：描述公司內為完成某一項功能所進行工作的指導文件(產品圖紙、工藝文件或 產品標準)，是公司質量管理體系的第三層文件； 3.2、外來文件：來自本廠外部的法律、法規、標準、上級文件；顧客或供方提供的圖樣、技術 資料、合同

德信誠培訓網 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區 iatf16949五大工具培訓考試題a卷 部門:姓名:得分： 選擇題(每題2分，共100分) 1、設計fmea應在下列階段實施（b） a)設計確認完成后；b)設計確認完成前；c)任何時候 2、設計fmea中，潛在失效模式是指（b） a)顧客所見到的現象；b)系統/子系統/零部件未能達到設計意圖 3、設計fmea中，潛在失效后果是指（a） a)失效模式對系統功能的影響，如同顧客所見到的現象； b)系統/子系統/零部件未能達到設計意圖 4、嚴重度是指（b） a)失效模式的嚴重程度；b)失效后果的嚴重程度 5、嚴重度的評估分為（c） a)0-9級；

德信誠培訓網 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區 記錄管理程序 （iatf16949-2016） 1.0目的 加強對記錄的控制，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據。 2.0適用的范圍 適用于本公司對質量管理體系所使用的記錄的控制。 3.0職責 4.1文控中心是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門； 4.2各部門均是本程序的配合并實施的單位。 4.0定義 無 5.0工作程序 5.1記錄概念 ----記錄指闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。記錄是一種特 殊的文件。 ----記錄的作用，可提供產品、過程符合要求的證據和質量管理體系有效運行 的證據，還可為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質量管理體系提供信息。 5.2記錄的控制內容 本公司對記錄規定要控制標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置等主要內 容。

德信誠培訓網 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區 檢測設備管理程序 （iso9001：2015） 1.0目的 建立完整的檢驗、測量和試驗設備控制程序，以規范檢驗、測量和試驗設備的 維護保養及校驗作業，確保測量和試驗設備的準確性及被檢測的產品特性符合 規定要求。 2.0范圍 本廠內所有用于檢驗、測量和試驗的工具或設備的校驗及維護保養作業均適用 本程序。 3.0相關文件： 3.1《采購控制程序》 4.0職責 4.1品管部是本程序的歸口行政部門，負責本程序的制定與保持工作； 4.2品管部：負責檢驗設備的編號、建帳、外校送檢作業。 4.3相關部門：負責本部門檢測設備的正確使用及日常的維護、保養作業。 5.0工作程序 5.1檢測設備：指檢驗、測量或分析產品特性值的相關工具或設備，如：卡尺、 萬用表等。 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進

德信誠培訓網 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區 isms文件和資料管理程序 （iso27001-2013） 1.目的 對信息安全管理體系所要求的文件進行控制，確保可獲得適用文件的有效版本。 2.適用范圍 本程序適用于公司各部門的信息安全管理體系有關的文件和資料控制和管理。 3.職責 3.1人事部負責本程序文件的編制、更改、實施和控制管理；負責外來文件（國 家、地方、上級和顧客與信息安全有關的文件和資料）的識別控制和管理。 3.2信息安全管理委員會負責《信息安全管理手冊》的編制、發放、更改和控 制管理，負責各程序文件編制工作的指導、印制、發放、更改和控制管理。 3.3文控中心負責編制規范、標準和標準圖等有效版本控制清單，下發到相關 部門和單位，并組織對作廢版本進行識別；負責重大技術項目施工組織設計編 制工作；參與竣工的審核驗收工作

德信誠培訓網 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區 設施及設備管理程序 （iatf16949:2016） 1、范圍 1.1為了確保生產設備處于完好狀態，產品質量符合規定，特制定本程序。 1.2本程序規定了設備的購置、維護、保養等內容與方法。 1.3本程序適用于本企業生產設備和基礎設施的管理。 2、術語 本程序引用iatf16949:2016標準中的有關定義。 3、職責 3.1生產科為本程序的生產設備歸口管理部門，負責公司設備、變電的日常管 理與維護工作。 3.2生產科負責水、暖及公共設施的管理。 3.3工作流程 設備的選擇、購置 設備的安裝、調試 設備的驗收、移交 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區 4、程序內容 4.1設備的購置及驗收 4.1.1設備的購置生產科根據生產需要提

德信誠培訓網 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區 iatf16949五大工具培訓考試題c卷 部門:姓名:得分： 一、名詞解釋（20分） 1apqp——產品質量先期策劃。 2ppap——生產件批準程序 3msa——測量系統分析 4spc——統計過程控制 5dfmea——設計失效模式和后果分析 6pfmea——過程失效模式和后果分析 7cp——工序無偏情形下的工序能力指數 8cpk——工序有偏情況下的工序能力指數 9ndc——測量系統辨別分級數 10rpn——潛在失效模式的風險順序數 二、填充題（20分） 1.特殊特性應包括：產品特殊特性和過程特殊特性。 2.測量系統分析的統計特性包括偏倚、穩定性、重復性

新版iatf16949-2016質量管理手冊 目錄 章節標題總頁碼 01目錄 02批準令 03公正性聲明 04評審準則和管理體系條款對照表 05修訂頁 1概述 2質量方針、質量目標和質量承諾 3質量手冊的管理 4評審要求 4.1組織基本條件 4.2人員 4.3環境 4.4設備設施 4.5管理體系 4.5.1管理體系 4.5.2質量手冊 4.5.3公正性和保密性 4.5.4文件控制 4.5.5合同評審 4.5.6分包（刪減） 4.5.7服務和供應品的采購 4.5.8服務客戶 4.5.9投訴 4.5.10不符合工作的控制 4.5.11糾正措施 *****有限公司 質量手冊 文件編號：wfzy/zc-ii 實施日期：2017年06月01日 01目錄 版本號：ii 第2頁共3頁 章節標題總頁碼 4

文件名稱：組織環境與相關方管理程序 版次修改內容摘要修改頁次生效日期修改人 制定人簽字：審核人簽字：核準人簽字： 日期：日期：日期： 1.0目的： 為保證公司質量管理體系的策劃能實現預期的結果，用于指導： 1.1.識別、監視并評審與公司的宗旨，戰略方向相關的內外部環境因 素； 1.2.識別、監視并評審與公司質量管理體系有關的相關方期望或要求； 1.3.根據內外部因素與相關方期望或要求，結合本公司已有的優勢和 劣勢，識別出風險和機會； 1.4.針對識別的風險和機會，策劃應對措施。 2.0范圍： 質量管理體系所有相關的部門與過程。 3.0定義： 3.1總經理辦公室：確定內外部環境因素和相關方期望或要求，批準 風險和機會的應對措施。 3.2管理者代表：組織各部門進行內外部環境因素和相關方期望或要 求的識別評價、并擬定應對措施，對結果進行審核整理。 3.

東莞培訓網www.***.*** 環境相關方管理程序 修訂 日期 修訂 單號 修訂內容摘要 頁 次 版 次 修訂審核批準 2011/03/30/系統文件新制定4a/0/// 更多免費資料下載請進：http://bbs.bz01.com好好學習社區 批準：審核：編制： 東莞培訓網www.***.*** 環境相關方管理程序 1目的 建立本程序對公司使用的產品或服務中的一些重要環境因素加以控制，對供應商或承 包方的有關活動提出環境保護的要求和施加影響，以提高供應商或承包方的環保意識。 2適用范圍 適用于公司所有的相關方(供應商和承包方)。 3定義 3.1環境：人以外的一切就是環境;每個人都是他人的環境組成部門。 3.2相關方:是指關注本廠質量環境績效或受本廠質量、環境績效影響的個人或團體， 例如臨近工廠、居民、供應商、客戶和政府機構等。 4

科技有限公司 組織環境及相關方期望管理程序 organizationenvironmentandrelated party’sexpectationcontrolprocedure doc.no.: qp&ep/m08.01/ rev00 質量和環境程序 qualityandenvironment procedure effectivedate:18 nov’16 page:1of3 preparedby:(name&signature)reviewedby:(name&signature)approvedby:(name&signature) doc.owner:m.r.:g.m.: revisionhistory/distributionrecord dateof change rev r

isoiatf16949實驗 室管理程序 精品文檔 收集于網絡，如有侵權請聯系管理員刪除 1、目的purpose 規范公司內部實驗室及相關檢試驗儀器設備與操作管理、外部實驗室 的選擇與管理等，以期控制與管理符合相關方標準與要求 2、適用范圍scope 適用于公司內部實驗室所有檢試驗儀器設備、量測器具及其操作使 用；應檢試驗需要，對于外部實驗室的選用等 3、職責responsibility 3.1品質管理部：負責檢測設備的使用、日常保養、校驗及維護、檢測室 管理 3.2研發部：檢測設備的使用與維護 4、定義definition 無 5、程序內容procedureprocess 5.1檢測室質量系統 5.1.1檢測室應確定其檢測范圍，應將其所有設備作業指導和使用檢測室 產生正確試驗結果的現象都文件化，并置于檢測作業現場 5.1.1.1能量色散x熒

流程十四 結構設計管理程序流程圖 結構設計管理 設計單位考察 著重審查設計單位結構工程師資歷及資格 （有權要求設計單位更換結構工程師） 編制設計計劃方案比較 結構體系類型 轉換層 基礎類型 施工圖總說明 結構構件布置，材料選用 與其它專業配合 圖紙完整性、準確性 鋼筋配置 留洞留口和預埋件位置 圖紙交底 設計變更 設計單位與施工單位、監理 單位協調 初步結構設計審查 施工過程 建筑結構方案 施工圖審查 鋼筋配置 竣工 (總結)

一.自檢應分的幾步： （一）自檢的啟動 1.任命自檢小組組長 2.自檢小組的組建 3.有關文件和信息的收集和審閱 4.與受檢部門聯系(必要時) （二）現場檢查的準備 1.編制自檢計劃 2.自檢小組成員分工 3.自檢文件準備 （三）自檢的實施 1.首次會議 2.現場檢查與信息收集 3.自檢發現與匯總分析 4.末次會議 （四）自檢報告 1.自檢報告的編寫 2.自檢報告的批準 3.自檢報告的分發于管理 4.自檢結束 （五）自檢后續工作 1.整改措施的制定 2.整改措施的執行 3.整改措施的跟蹤檢查 4.自建工作的總結 （六）自檢內容 1.機構與人員 2.廠房與設施 3.設備 4.物料 5.衛生 6.驗證 7.文件 8.生產管理 9.質量管理 10.產品銷售與回收 11.投訴與不良反應報告 12.自檢 （一）自檢的

內控流程監督與評價管理程序手冊——3.1監督檢查計劃　　3.1.1根據公司生產經營工作的需要，各內控流程檢查小組組長編制《公司內控流程檢查計劃表》，交由內控流程負責人審核，報總經理審批。　　3.1.2《公司內控流程檢查計劃表》審批通過后，組長以書面形...

施工階段管理程序流程圖——項目管理公司在內的施工階段項目管理流程，具體包含：工程款報審，施工總進度計劃報審程序，施工組織設計/方案報審，分包單位資格報審，工序質量/施工測量報驗，施工技術方案/工藝報審，材料、設備進場使用報驗。

施工圖審查管理程序 1．目的 確保結構、給排水、電氣、通風與空調、燃氣等各專業圖紙經濟、合理,規 避設計中的質量隱患，對圖紙的設計質量進行有效控制。 2.范圍 適用于公司范圍內開發的所有項目。 3.職責 結構、給排水、電氣、通風與空調、燃氣等各專業的設計任務書中相關條 款有工程部配合設計部提交設計院，設計部負責第一次初設圖紙會審的組 織工作，工程部配合監理負責第二次施工圖紙會審。工程部配合設計部對 專業圖紙和變更的跟蹤落實。 4.內容 4.1.檢查依據 4.1.1現行的國家規范、條例及有關法規； 4.1.2現行的行業標準、規范； 4.1.3現行的地區規范、標準、條例及有關規定； 4.1.3集團現有的工程案例經驗教訓。 4.2.檢查要點 4.2.1安全性，如結構體系的安全性能；避免工程質量事故。 4.2.2功能性，如各專業設備或系統的有關參數

工程變更工作流程圖 是 注： 1、變更必須事前提出由提出方填寫《工程變更申請審批表》，未經同意不得實施； 2、變更時效原則上按合同或約定執行，審核人員應盡量壓縮審核的時間不要影響項目的施工。 否 是 是 項目管理部、施工單位或設計方 提出工程變更申請和有關資料 監理單位初核變更申請 （總監工程師簽署意見） 通過與否 項目管理部審核 批準與否 指揮部審核 項目部簽發變更單申請 監理單位督促實施 是 否 退 回 退 回 批準與否 否 是 施工單位實施 退 回 工程變更申請審批表 變更申請單位 變更申 請時間 主題 文件 編號 *****-****（以總包為例） -qzbs-f—001 變更類型 設計變更□ 施工變更□ 合同變更□ 變更 費用 （估算） 增減費用（元） 變更原因 監理單位意見 工程部意見 項目管理相關部 會簽意見 項目總指揮意見 （授權人） 注：1