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1 內(nèi)部控制制度審計(jì)實(shí)施細(xì)則 第一條 為規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)部審查與評價(jià)被審單位內(nèi)部控制，促進(jìn)公司各 事業(yè)部、職能部門不斷加強(qiáng)管理，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營和管理目標(biāo)。根據(jù)《中華人民共和國 審計(jì)法》、《公司審計(jì)基本制度》等規(guī)定制定本實(shí)施細(xì)則。 第二條 內(nèi)部控制體系是指公司為了保證資產(chǎn)的安全性、經(jīng)營活動(dòng)的效益 性，保證遵循國家法律法規(guī)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)而自行檢查、制約和調(diào)整內(nèi)部業(yè) 務(wù)活動(dòng)的自律系統(tǒng)，主要包括：控制環(huán)境、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、控制程序 和監(jiān)督等五個(gè)要素。它貫穿于公司經(jīng)營活動(dòng)的全部過程。 第三條 內(nèi)部控制制度審計(jì)的主要內(nèi)容： 一、控制環(huán)境審查主要內(nèi)容： （一）被審計(jì)單位的誠信原則； （二）被審計(jì)單位員工能力、各層管理人員的知識與技能、重要崗位人員的 權(quán)責(zé)匹配程度以及人力資源政策及實(shí)務(wù)； （三）員工業(yè)績考核與激勵(lì)機(jī)制的有效性、員工聘用程序及培訓(xùn)制度的有效 性； （四）被審計(jì)單位的組織結(jié)構(gòu)、 職責(zé)劃
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