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文件主題 :內部控制制度 日 期： 主要內容： 頁 數： 第 頁，總 19 頁 發 起 人： 總經辦 涉及部門：公司各部門 抄 送：□ 緊急 ■ 請審批 □ 請批注 □ 請回復 ■ 請閱讀 廣州市李記包裝材料有限公司內部控制制度 為完善公司各項制度，確保公司各項工作規范、有序運行，加強對公司業務、采購及倉庫的內部 管理，最大限度地減少因工作失誤導致的損失及規避工作中出現的風險，提高公司的經營管理水平， 特制定公司內部控制制度。 第一章 銷售 1. 目的：為規范公司的銷售行為， 明確銷售業務中涉及的各方各面， 加強對銷售業務的監督與控制， 防范銷售過程中的差錯與舞弊。 2. 適用范圍：本公司業務部及相關涉及部門。 3. 銷售管理風險 風險 1 工作失誤下錯單導致增加庫存 風險 2 未能及時傳達客戶變更信息導致公司經濟損失 風險 3 銷售單價低于統一報價銷售而未經過總經理審批 風險 4 銷售
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公司內部財務制度完整版本 目 錄 第一章 總則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 第二章 財務管理與會計核算體系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 第三章 財務計劃管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4 第四章 資金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 5 第五章 固定資產管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7 第六章 低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7 第七章 費用開支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 8 第八章 財務開支的控制及審批權限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10 第九章 物資采購管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 13 第十章 合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 14 第十一章 關于處理會計核算若干問題的規定┄┄┄┄┄┄ 14 第十二章 財務部單據流程規范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 25 第十三章 財務
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