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山東萊州金泉搖臂有限公司 過程審核報(bào)告 ( 年度第 次) 報(bào)告號(hào): 審核日期 發(fā)布日期 編制 審核 批準(zhǔn) 表 3-1 過程審核報(bào)告( 1) 總評(píng)定 報(bào)告號(hào): 第 1頁 審核部門: 審核員: 被審核部門: 負(fù)責(zé)人: 被審核過程 / 產(chǎn)品: 審核原因: 審核日期: 符合率%: 級(jí)別: 制定的措施計(jì)劃: 責(zé)任人: 期限: 日期 /簽字: 日期 / 簽字: 被審核部門: 審核員: 表 3-2 過程審核報(bào)告 (2) 總評(píng)定 報(bào)告號(hào) : 第 2頁 過程審核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) : 總符合率 % 對(duì)過程的評(píng)定 級(jí)別名稱 90至 100 符合 A *) 80至 89 絕大部分符合 AB *) 60至

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第 1 頁,共 1 頁 項(xiàng)目名稱及版本 號(hào) 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目類型 被審計(jì)人員 審計(jì)人員 審計(jì)日期 審計(jì)過程名稱 審計(jì)結(jié)果 不符合活動(dòng)序號(hào) 責(zé)任人 預(yù)計(jì)糾正完成日期 糾正活動(dòng) 被審計(jì)人員意見 被審計(jì)人員簽字 日期 已糾正活動(dòng)序號(hào) 實(shí)際完成日期 未糾正活動(dòng)序號(hào) 責(zé)任人 審計(jì)人員意見 簽字 日期 副總級(jí)項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人/質(zhì)量管理部經(jīng) 理意見 簽字 日期 活動(dòng)內(nèi)容 復(fù)審情況 不符合規(guī)范或計(jì)劃的活動(dòng) SYD/C07-263 軟件過程審計(jì)報(bào)告 □ 產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目 □客戶定制或應(yīng)用開發(fā)項(xiàng)目 □平臺(tái)或中間件項(xiàng)目 □維護(hù)項(xiàng)目 □ 接受 □ 條件接受,復(fù)審日期 。 □ 不接受,復(fù)審日期 。 SQA人員確認(rèn)簽名 備注 ISO9001:2000 & CMM1.1 SQA人員意見當(dāng)前情況

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