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附件 2 收文處理工作流程 流程編號： XZ-LC-001 流程輸入 收文登記表 流程輸出 文件批示傳閱單 流程負責人 綜合辦公室負責人 流程設計出發點 通過制度化的工作流程保證文件處理工作合理、順利進行 重要節點 A4---- 綜合辦公室簽署擬辦意見，報請相關領導簽閱。 A6、C6---- 公文秘書負責傳遞文件及督辦，承辦部門負責閱知 及辦理，承辦部門當按時限要求辦理 開始 文 件 / 傳 真 簽收 收文登記 擬辦意見 文件閱知及 辦理 否 是 節點 公文秘書 綜合辦公室 負責人 相關部門 /人員 相關領導 相關制度 /表單 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B D C E 收文登記表 文 件 批示傳 閱 單 審批 文件辦結 文件傳遞及 督辦 接收反饋 文件歸檔 結束
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序號 流程圖 工作重點 責任部門 責任崗位 時效性 相關表單 流程開始 / / / / 對物料的進料、生產制程及本單位生產完 成后的轉序階段，依相關的標準文件進行 檢驗和記錄 品保部 IQC PQC FQC 作業員 班組長 / / 1.品管人員依據相應的標準及嚴重程度進 行判定，可放行的繼續下一工位，自己無 法判定或需要協助的呈報品質主管判定。 品質部 IQC PQC FQC 立即處理 / 品管課長對問題再次確認和判定，可接受 進行下一工位，不可接受的要求 QC對問題 進行統計描述，填寫相關異常單。 2.品管課長對問題性質進行判定，并通知 相關責任部門到現場對問題進行分析和處 理。 3.各相關部門人員在接到通知后在規定時 間內到達現場對問題進行分析。（如出差 應指定代理人處理） 品管部 各責任部 門 品管部 責任部門 人員 問題處理 人員從接 到通知到 達現場時 間：10分 鐘 首件 /巡
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