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QREF# 問題類別 問題 資源指南 5001 文件管理 工廠是否有如何控制內部文件的程序？ 核實工廠是否有至少一份書面程序文件，其上規定相關的操作流程文件和業務文件是受控的 。這些控制程序包括但不僅限于：文件的更新，授權和確認，過期文件的控制，存放保管年 限，存放位置。 5002 文件管理 工廠是否有受控文件的 總表？ 核實工廠的受控文件的總表，其上應該列明了工廠有哪些受控文件和受控文件的最新版本。 5003 文件管理 工廠正在使用的文件是最新版本及被授 權的版本嗎？ 核對工廠的文件時（例如：質檢流程，產品生產指導，標準操作程序文件，等等），先隨機 選擇若干個要抽查的文件名稱，然后在巡視車間時，根據受控文件總表或者工廠使用的其它 跟蹤文件，來 對比抽查的文件是否使用了最新的被授權的版本。工廠的內部文件應顯示這些 文件在 發放前是被授權的，如簽名，發放日期等授權證據。 5004 文件管理
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第三章 試驗工作程序 為了加強煙臺市公路管理局路網改建工程的質量控制， 明確承包 人和監理試驗室人員在試驗檢測方面的職責， 相互配合，保證工程順 利進行，特制定試驗工作程序。 一、 總則 1.1 監理處試驗人員的主要任務 1.1.1 旁站監督承包人的室內試驗，主要項目是施工配合比和各 種原材料檢驗， 使其操作步驟和方法符合試驗規程的要求， 確保承包 人試驗結果的準確性和可靠性。 向承包人發出指令， 責成其及時進行 各項試驗。 1.1.2 監理與承包人共同對擬試驗的項目進行現場取樣，以保證 所取試樣具有代表性，旁站監督承包人完成的檢驗。 1.1.3 對承包人施工控制試驗進行監督，確保每一工序的質量控 制指標符合《技術規范》的要求。 1．1．4 監理處試驗室按 20%的比例獨立進行抽樣項目的檢測。 任何監理單位不得借用施工單位的試驗資料作為自行試驗的資料， 也 不能以旁站代替抽檢與試驗。 1.
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