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更新時間：2025.05.11
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采購作業流程制度 1.0 目的 1.1為了公司競標報價及采購工作流程的更流暢、條理化。 1.2 降低采購成本及庫存，提升產品價格及質量競爭力。 2.0 范圍 2.1 凡客戶發出的競標，詢價單。 2.2 凡客戶確認采購之設備、物料及產品。 3.0 詢價流程 3.1《客戶詢價單》由商務經理發出，采購經理接收，采購經理分類 指派對應采購員對產品進行詢價工作， 詢價工作結束后由采購員 反饋《詢價單》，《比價表》及《報價表》至采購經理簽名確認后 轉交商務經理。 3.2 采購員對《詢價單》必須深入了解需求產品，對《詢價單》上有 標注不明或規格型號異議的報技術專員及商務代表確認， 采購過 程中必須詢價三家及以上同類供應家報價， 并確認所需產品是否 型號一致，是否含增值稅發票（ 17%），運費，交貨期等相關事 宜，根據詢價結果制作《比價單》 ，在報價時限前一小時提交采 購經理詢價結果，并給與采購供應商建議
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作業指導書 Work Instruction 標 題 Item 生效日期 Valid date 編 號 Doc. No. 版 次 Version 編 寫 Prepared By 審 核 Checked By 批 準 Approved By 適用范圍 For Product 頁 碼 Page 采購作業流程 2014-7-1 適用于本公司物料的采購作業 A/0 1/2 涉及表單 作業說明 計劃員 / 倉管在ERP系統（代碼 apmt420）進 行相關采購類物料的請購。并確保請購之 物料名稱、數量等與請購單一致。 ERP系統請購 流 程 責任職位 計劃員 /倉管 YES 請購物料確認 OK 牛漢楠 系統審核 營運經理 采購員 營運經理 采購員 倉管員 /計劃員于 ERP系統填完成系統請購 后，交營運經理進行系統審核（點擊右邊 審核按鈕）。 采購員 采購員接到倉管請購單后，于 ERP系統 (代
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