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內部審核檢查表 審核部門：品質部 審核員： 日 期： 相關標 準條文 相關文件 審 核 內 容 現 場 記 錄 8.6 產品和 服務的 放行 《來料檢 驗和判斷 標準》 1.來料檢驗工作是如何管理的 2.是否有來料檢驗的抽樣方法和判定 標準）。 3.是否有免檢物料 4.抽查來料檢驗報告 (抽樣的準確性 . 判定方法 . 結果 .檢驗員簽名及審 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合規 定）。 6.檢驗結果是否通知了相關人員。 7.成品是否經過檢驗？ 8.是否有相關檢驗標準？是否為受控 文件？ 9.成品不合格時如何處理？ 10.有無檢驗記錄？ 11.經生產返修的成品是否進行再次 檢驗？ 8.5.1 生產和 服務提 供的控 制 《生產過 程管理程 序》 《制程檢 驗管理程 序》 1. 首件確認是怎樣進行的 ? 2. 生產過程檢驗的依據是什么。 3. 檢驗規范及檢驗記錄表或生產記 錄表
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被審部門 品質部 審核依據 審核日期 2011-10-10 內 審 員 序 號 條款號 審核記錄 審核結果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3．本公司為保護員工身心健康、安全，確保工 作質量和效率，是否識別并采取措施消除工作過 程中的有害因素，預防傷亡事故，預防錯誤過程 （活動）？ 4．工作環境中人、物、場所配置與結合是否滿 足員工的工作需要？是否滿足產品質量控制的需 要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現 場？ 1．本公司產品的質量目標和要求有哪些？體現 在本公司哪些文件中？ 2．本公司是否已編制產品實現工藝 /作業流程 圖？在該流程圖中，過程及順序是否恰當？哪些 過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或 需確定驗證、確認、監控、檢驗和試驗活動？ 1．本公司為實現產品符合性，必須具備哪些基 礎設施？這些設施是否得到維護，能
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