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1 附 10 憑證種類 :8052/ 憑證代碼 :103 憑證號： 招商銀行網上“企業銀行”子公司業務授權書 招商銀行 ： 鑒于本公司及我母公司 /總公司作為集團公司整體開通了統一編號的招商銀行網上 ?企業 銀行?服務，且我母公司 /總公司已與招商銀行 __________（填寫母公司 /總公司開戶行名稱， 下稱?母公司開戶行 ?）簽訂了《招商銀行網上 ?企業銀行 ?集團公司服務協議》，通過銀行 電腦系統設置了母子公司間的賬務關系， 本公司知悉并確認該 《服務協議》 的內容， 并同意將 我司在貴行開立的下列賬戶的指定業務類別提供給我母公司 /總公司進行操作，并授權貴行向 我母公司 / 總公司開放網上 ?企業銀行 ?子公司相關業務操作功能。 母公司 /總公司信息 ： 企業名稱 開戶地 企業銀行編號 開戶行 本公司資料 ： 公司戶名 企業代碼 開 戶 行 授權開通業務類別： （不授權開通
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內部審計風險評估實施細則 第一章 總 則 第一條 為貫徹國務院國有資產監督管理委員會下發的《中央企業全 面風險管理指引》和 COSO內部控制規范中對“風險評估”工作的要求， 建立科學的、規范的、系統的風險評估方法和流程，強化風險評估工作的 組織管理，有效推進風險評估工作的實施，合理確保公司發展戰略及經營 目標的實現，結合公司實際，制定本實施細則。 第二條 本實施細則中所指的“風險”是指未來的不確定性對企業實 現其經營目標的影響或帶來的損失，包括戰略、財務、市場、運營和法律 等五類風險領域。 第三條 風險按是否考慮有關內部控制的狀況而劃分為固有風險和剩 余風險兩大類。固有風險是指在不考慮相關內部控制體系的存在和有效性 的情況下，企業在運營中所面對的不能實現經營目標的潛在風險；固有風 險由兩個重要因素組成：風險的影響程度和風險的發生機會，“風險的影響 程度”是指特定風險對企業影響的重要程度，“
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