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項次 工程符號 /名稱 工程內容說明 相關規程 設備、治 / 工 /夾 /量 / 檢具 權責 單位 重點管制 特性 管制 類別 管制頻 率 管制方法 統計手 法 管制 /檢驗 表單 改善措施 1 待驗物料之存放規劃 、物料暫收 產品防護控制程序、 物料入庫 /出庫 /退庫 / 報廢處理操作程序 磅秤、電子 秤、卷尺 倉儲 物料請購清單 BOM 稱量 目視 100% 將物料請購單 與送貨單及物 料驗收入庫單 進行核對 層別法 物料驗收入庫單 如有不符，倉管員 將該信息即時反饋 至物料部，由采購 員通知供方進行更 改 2 檢驗和驗證 進料檢驗規范、產品 的監視和測量控制程 序、不合格品控制程 序、物料技術規范書 塞規、厚薄 規、千分尺 、卡尺、角 尺、鋼 /卷尺 品管 外觀 尺寸 電氣性能 抽檢 GB2828-87一 次正常或加 嚴抽樣、Ⅰ 水平 依據進料檢驗 規范、物料技 術規范書對來 料進
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