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! 加強內部控制制度審計 提高內部審計工作質量 河南許昌中心醫院 !"# 審 計 與 監 督!財 苑!! ! !""#$%& 財會月刊!"#!" 內部審計特有的獨立性"客觀性#使它具有特殊的測試與 評價功能$ 它的評價比管理部門更系統%更客觀"更全面#能 及時發現和解決管理系 統 各 環 節 的 問 題#及 時 揭 露"防 范 各 種管理和經營風險& 內部審計的職責貫穿于行政管理和經營 管理層次#又高于一般 管 理 層 次 的 再 控 制 環 節#它 的 作 用 是 無可替代的#具有促進和完善現代企業制度的獨特功能& 內 部控制制度審計是單位內部審計的基礎和核心#搞好內部控 制制度審計能夠進一步提高內部審計工作質量#充分發揮內 部審計的獨特作用& 內部控制制度的評審有利于制度建設#使內部控制制度 更嚴密和科學#有助于防范經營風險#促進經濟發展& 制度的 缺陷是最大的缺陷& 一種壞的制度可以
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企業內部審計制度 第一章 總 則 第一條 為了規范本 ** 集團股份有限公司 (以下簡稱公司 )內部審計工作 ,加強現代企業制度建 設 ,根據《公司法》 、《審計法》、《企業內部控制基本規范》和審計署《關于內部審計工的的 規定》結合公司具體情況，特制定本制度。 第二條 內部審計是依法對全公司的財務收支及其經濟活動的真實性、合法性和效益性進行 的系統審計和監督，以嚴肅財經紀律，促進廉政建設，維護單位合法權益，改善經營管理， 降低生產經營成本，提高經濟效益為目的。 第三條 公司所屬各事業部、全資、控股子公司、分公司及辦事處均應按照本制度規定，接 受內部審計監督。 第二章 任務、范圍與依據 第四條 審計工作的任務是： 確保國家有關財經政策、 法規制度以及財經紀律在企業的正確執行， 強化企業管理， 為提高 經濟效益服務。 第五條 內部審計的范圍： （一） 年度財務計劃或單位預算的執行和決算； （二
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