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1 流程描述標準 1.流程目錄中的一項末級目錄對應一張流程圖、一份流程說明、一份風險控制 文檔（ RCD）。 2. 非財務流程，一個一級流程要對應一份流程匯總圖； 財務流程，一個二級流 程要對應一份流程匯總圖。 3. 根據流程內容多少，按二級和三級流程建立文件。 一、流程圖的編制標準 編號 內 容 備注 一 模板 1. 模具： 1）使用標準流程圖模具，不得擅自添加圖形。例如：步驟 下加表單的情況 ,不應該使用 ,應該使用 。 2）文檔符號 ：不允許作為單獨的步驟出現，只能 配合流程步驟同時出現；只能填寫文檔名稱。如果出現多 個文件或表單，無需使用多個文檔符號，只需在一個文檔 符號中順序填列即可，但是每個文檔名稱前需要加編號， 例如： 1.鐵路罐車收發油 品計量單 2.油品化驗通知單 計量崗位 07.開具鐵路罐車 收發油品計量單和 油品化驗通知單 。 2. 流程圖描述全部采用縱向垂直方式，
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巖芯描述模板 黏性土（黏土、粉質黏土） ：顏色、手可搓成 3mm泥條，土質均勻（較均勻、不均勻） ， 含（砂、礫） %，硬塑（堅硬、半堅硬、硬塑、軟塑、流塑，應分段描述） 。 粉土：顏色、手搓砂感明顯， 不易搓成 3mm泥條，土質均勻（較均勻、不均勻），含（砂、 礫、碎石） %，稍濕（分段描述稍濕、潮濕、飽和） 、中密（分段描述松散、稍密、中密、 密實）。 砂類土：顏色，顆粒成分以長石、石英為主，含少量砂巖（或其它巖石）碎屑，砂質均 勻（較均勻、不均勻） ，含（土、礫、碎石） %，稍濕（分段描述稍濕、潮濕、飽和） 、 中密（分段描述松散、稍密、中密、密實） 。 碎石類土（細圓礫土、粗圓礫土、卵石土） ：顏色、顆粒成分以砂巖、灰巖（或其它巖石） 為主，板巖（或其它巖石） 次之，渾圓狀（圓棱狀），粒徑組成： 2-20mm約占%，20-60mm 約占%，60-100mm約占%，100-200mm
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