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物資采購支付管理制度 第一章：總則 第二章：物資采購具體內容 第三章：采購業務原則和權限管理 第四章：采購流程 第五章：申請付款基本流程 第六章：預付款及定金管理 第七章：應付帳款管理 第八章：附則 第九章：附件 第一章： 總 則 為了規范公司采購業務流程， 防范采購業務風險，控制采購支出， 保證公司正常生產經營活動， 降低采購成本和付款風險， 特制定本制 度。 第二章： 物資采購具體內容 一、本制度所指采購物料具體指： 1、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本等。 2、辦公設備及交通工具： 電腦、打印機、復印機、掃描儀、硬盤、 汽車等。 3、生產設備 :所有生產用的機器、工治具等。 4、辦公家具：桌椅、文件柜、保險柜等。 5、接待用品：水果、煙酒、禮品等。 二、本制度所需招標的支出具體指： 1、大設備支出。 2、工程項目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采購業務原則和權限管理 一、
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采購業務流程及管理制度 第一條采購部門劃分 1.生產原材料采購 :由采購部門負責辦理。 2.日常辦公用品采購 :由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。 3.對于重要材料的采購 ,必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作 業。 第二條采購作業方式 一般情況 ,采購部門依材料使用及采購特性 ,選擇下列一種最有利的方式進 行采購 : 1.集中計劃采購 :凡具有共同性的材料 ,須以集中計劃辦理采購較為有利 , 采購前 ,先通知請購部門依計劃提出請購 ,采購部門集中辦理采購。 2.長期報價采購 :凡經常性使用 ,且使用量較大的材料 ,采購部門應事先選定供應 廠商 ,議定長期供應價格 ,批準后通知請購部門依需要提出請購。 3.未經公司主管領導書面同意 ,不得私自變更、替換現有面輔材料供應商 ;如有 更適合供應商而需要替換原供應商的 ,采購部必須提交書面變更供應商陳述 材料 ,獲得書面批準后方
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