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更新時間：2025.06.01
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第二章 貨幣資金及交易性金融資產 1、因支付內部職工出差等原因所需的現金 借：其他應收款 貸：庫存現金 2、收到出差人員交回的差旅費剩余款并結算借：庫存現金（按實際收回的現金） 管理費用（按應報銷的金額） 貸：其他應收款（按實際借出的現金） 3、屬于庫存現金短缺 借：待處理財產損溢 貸：庫存現金 4、屬于現金溢余： 借：庫存現金 貸：待處理財產損溢 5、如為現金短缺，屬于由責任人賠償的部分： 借：其他應收款—個人 庫存現金 貸：待處理財產損溢 6、屬于應由保險公司賠償的部分： 借：其他應收款—應收保險賠款 貸：待處理財產損溢 7、屬于無法查明的其他原因： 借：管理費用—現金短缺 貸：待處理財產損溢 8、如為現金溢余，屬于應支付給有關人員和單位的： 借：待處理財產損溢 貸：其他應付款—應付現金溢余（××個人或單位） 9、屬于無法查明的現金溢余： 借：待處理財產損溢 貸：營業外收入—資產盤盈利
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施工企業會計核算及常用會計分錄（二） 五、費用報銷流程 1、填制費用報銷單：費用經手人員填制費用報銷單，并將原始單據按費用類別匯總填列，粘貼 附后，并在報銷單上簽名。 2、部門負責人審核：部門負責人對部門所屬人員經手的費用簽署意見，同意報銷的經審核無誤 后簽名。 3、公司總經理審批：主要審查費用報銷憑證是否真實、是否符合公司費用列支規定。 4、財務部經理審核：審核擬報銷費用票據是否真實、合法，是否符合財務制度規定。 5、出納予以報銷：出納只能接受審批手續齊全、原始票據和費用報銷單記載一致、金額無誤的 費用報銷憑證。 6、制作出納憑證：出納根據已報銷的原始憑證及時制作現金、銀行憑證，做到科目運用正確， 憑證處理及時，賬實核對日清月結。 六、成本列支流程：進入成本的原始憑證分為收料單、分包工程單、材料倒扎表、項目部費用報 銷單等。 其基本流程為： 收到成本原始憑證——檢查審批手續是否齊全、 原
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