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如文檔對你有用，請下載支持！ 信息化項目驗收管理辦法 一、 項目驗收流程 1. 開發方申請驗收的準備工作 根據用戶系統的特點， 系統驗收都應在最終用戶方的實際系統運行環境中進行。 要系統 驗收申請前應完成如下的工作： 開發方應在系統交付用戶方驗收之前，對完整產品的運行情況進行確認； 開發方在完成確認測試后， 證實系統已滿足合同規定的條件及需求說明書中對系統功能 和性能的要求； 開發方應準備好提交驗收的各種文檔、系統軟硬件配置清單，并做好產品的交付準備； 開發方的實施小組應準備好《測試分析報告》和《技術總結報告》 ，作為系統驗收的必 備文件提供給用戶方； 開發方應支持用戶方對系統的驗收測試和評審； 開發方應作出向用戶方提供人員培訓和技術支持的計劃。 2. 系統驗收申請 開發方在完成規定的系統驗收申請前的各項準備工作以后， 應適時向用戶方正式提出系 統驗收申請報告， 扼要說明申請系統驗收的準備
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某公司進料驗收管理辦法 第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉來已核準的＂采購單＂時，按供應商、物 料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業。 第三條 收料 （一）內購收料 1 ．材料進廠后，收料人員必須依＂采購單＂的內容， 并核對供應商送來的物料 名稱、規格、數量和送貨單及發票并清查數量無誤后，將到貨日期及實收數量填記 于＂請購單＂，辦理收料。 2 ．如發覺所送來的材料與＂采購單＂上所核準的內容不符時， 應即時通知采購 處理，并通知主管，原則上非＂采購單＂上所核準的材料不予接受，如采購部門要 收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據上注明實際收料狀況，并會簽采 購部門。 （二）外購收料 1 ．材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依＂裝箱單＂及＂采購單＂ 開柜（箱）核
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