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更新時(shí)間：2025.06.01
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【采購合同管理制度】采購管理制度 一、實(shí)行統(tǒng)一采購物資的范圍 本廠所有的外購物品實(shí)行統(tǒng)一采購管理，具體范圍包括： 1、生產(chǎn)所用原材料、輔助材料 (含直接材料、間接材料、消耗品 ); 2、機(jī)器、設(shè)備、工具 (含零配件、量具、檢驗(yàn)儀器、模具等 ); 3、辦公事務(wù)用品及文具用品、表單印制。 二、相關(guān)部門的工作職責(zé) 1、銷售部門的工作職責(zé) (1)根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。 (2)根據(jù)產(chǎn)品銷售趨勢(shì)，擬訂材料采購價(jià)格要求。 2、生產(chǎn)技術(shù)部門的工作職責(zé) (1)根據(jù)本廠產(chǎn)品特點(diǎn)，編制產(chǎn)品材料、輔助材料耗用定額，作為原輔材料采購的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 (2)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制材料需求清單。 (3)根據(jù)本廠產(chǎn)品銷售趨勢(shì)、生產(chǎn)加工能力，為降低采購成本，減少采購費(fèi)用，會(huì)同銷售、供應(yīng)、倉儲(chǔ)、 財(cái)務(wù)部門擬訂大宗消耗原輔材料的庫存儲(chǔ)備安全定額，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3、供應(yīng)部門的工作職責(zé) (1)向供貨廠商詢價(jià)，
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