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******** 公司 內(nèi)控體系建設(shè)實施方案 （討論稿） 二〇一三年四月 2 一、 目的 為進(jìn)一步加強和規(guī)范甘谷祁連山水泥有限公司內(nèi)部控制 , 提高企業(yè)經(jīng) 營管理水平和風(fēng)險防范能力 ,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展 ,公司特制定《 ********* 內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案》 ,實施內(nèi)部控制體系建設(shè)工作 二、 主要內(nèi)容 按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》 ,此次內(nèi) 控建設(shè)具體包括組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、資金活動、采購業(yè)務(wù)、 資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、財務(wù)報告、全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞和 信息系統(tǒng)等在內(nèi)的公司運營管理的各個方面 三、 組織機構(gòu)保障 為確保公司內(nèi)控建設(shè)工作順利推進(jìn) ,保證內(nèi)控機制有效運行 ,經(jīng)公司研 究決定 ,設(shè)立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行小組。 內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任 ,是公司內(nèi)控體系建設(shè)的第 一責(zé)任人。內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)控工作實施進(jìn)行
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公司經(jīng)營分析體系方案——具體包括：第一章 財務(wù)報告分析 第二章 價值鏈分析 第三章 外部環(huán)境分析
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專題概述
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