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萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實(shí)公司各職能部門(mén)專(zhuān)業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和流程控制，保障公 司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中防范和化解 各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司 內(nèi)部控制 工作指引》、 《萬(wàn)科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊(cè)》 、各專(zhuān)業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責(zé)： （一） 董事會(huì)：全面負(fù)責(zé)公司 內(nèi)部控制制度 的制定、實(shí)施和完善、并定期 對(duì)公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 （二） 總經(jīng)理：全面落實(shí)和推進(jìn) 內(nèi)部控制制度 的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職 能部門(mén)制定、實(shí)施和完善各自專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門(mén)：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的 風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完成對(duì)公司各專(zhuān)業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和
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水利水電公司由于受到體制和環(huán)境等原因的影響,內(nèi)部控制方面存在一些問(wèn)題,不僅影響了公司的發(fā)展穩(wěn)定性,而且可能會(huì)造成社會(huì)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響,目前水利水電公司的內(nèi)部控制可以說(shuō)是其企業(yè)管理的薄弱環(huán)節(jié)。本文將在對(duì)水利水電公司內(nèi)部控制制度下的問(wèn)題進(jìn)行分析,然后針對(duì)問(wèn)題提出針對(duì)性的建議措施。
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