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合同預算部 1、招投標流程圖 輸入 成立招標小組 編制招標文件 對報名投標者進行資格預審 對合格的投標者發招標文件、 技術資料 組織投標單位踏勘現場， 并對招 標文件答疑 招標小組制定評標、定標方法 招標小組組長召開開標會議、審核 投標書，組織評標，確定中標單位 發中標通知 輸出 與中標單位簽訂合同 招標內容： 1、全過程招標； 2、勘察設計招標； 3、材料、設備； 4、工程施工招標 2、工程進度款審核流程 NO NO YES YES 輸入 進度款申報 監理公司審核、 總 監簽名、并蓋印章 工程部文員簽收 工程部現場審核并簽字 合同預算部經理 審核并簽字 主管工程付總審批并簽字 財務部審核 主管財務付總審批并簽名 總經理審批并簽名 輸出 支付工程款 施工單位 施工單位遞交工程款進度申請 監理公司 1、審核、簽字，二天內完成； 2、施工質量不合格時， 當月不予簽收， 下月一并簽發 工
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財務部 1、 日常費用報銷統計流程 合格 輸入 報銷人填報銷單 部門審核 財務部審核 主管財務的付總簽批 總經理簽批 出納付款 輸出 統計 報銷人根據合法原始憑證，分門 別類地填表列 《費用報銷單》、《差旅費報銷單》 等，粘帖整齊經部門經理審批后 報財務部 按制度規定審核報銷單據 財務部門審核原始憑證，按公 司報銷標準簽批報銷金額 合理合法性審批 最后把關 分門別類地統計每年各種費 用的發生，以便來年預算制定 核單據無誤后，據實付款 2、 生產經營活動性質開支審批流程 工程款 輸入 合作單位 合作單位報送付款申請 生產經營活動性質的 開支主要包括：開發 項目土地的購置費、 項目購置費、勘測費、 開發過程中的各工程 規費、手續費、基礎 設施費、建安工程費、 工程材料、工程設備 等項目的各種支出 監理公司批注 部門負責人簽署意見 施工進度審核流程 見“工 程進度 款審核 流程” 填寫—資金付款
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