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更新時間：2025.05.17

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143462642.xls 采購申請補倉申請 ① 分項目 ③ ④ ⑤ ② ③ 分單位 ④ ⑤ ⑦ ⑥ 三級帳 ⑧ 說明： 1、采購部根據使用部門的《采購申請》或倉庫的《補貨申請》制訂采購計劃，進行比價及供應商選擇。 2、采購部簽訂采購合同，或者向供應商發出訂單。 3、供應商根據訂單配送貨物，直撥料由使用部門直接驗收，非直撥料由倉庫驗收，驗收人員需要在送貨單上簽字作為結算憑證。倉庫人員填寫《入庫單》（直撥料也要填寫《出、入庫單》，標明“直撥料”字樣），倉庫根據《用料單》填寫《出庫單》，《出庫單》需要項目人員簽字確認。 4、材料核算根據《出、入庫單》登記材料三級帳，并將出入庫單匯總分別編制匯總表報送財務部。 5、財務部根據匯總表，暫估入庫分別登記庫存帳、應付款賬和成本費用賬。 6、材料核算員月末盤點庫房 ,財務部進行監盤，并與材料三級帳核對保證賬實相符，材料三級帳和財務部庫存帳核對保

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工程物資材料采購流程圖

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工程材料采購流程圖根據工程施工圖紙、工程量、工程進度，由項目經理或者項目總工編制采購計劃施工現場主要負責人根據當月的施工情況編制當月的材料采購計劃，填寫材料采購申請單交予材料員（機料部）材料員呈報材料主管領導審批，在呈報采購申請表時要進行詢價，必須有三家以上的詢價，并作好記錄，（大宗材料需上報總公司總工辦、工程管理部、財務部、總經理處審批）審批完畢后由材料科（機料部）組織具體實施采購，采購材料必須有兩人以上進行，材料員持簽字完善的《材料采購申請單》到財務科（財務部）辦理付款手續材料購入到場后，施工現場主要負責人、材料員（機料部人員）、倉庫保管員必須親自驗收，并在入庫單（或收料單）上簽字確認，并移交倉庫保管員，并留有驗收記錄材料員持手續完善的報銷單，后附發票、入庫單、材料采購申請單到財務科辦理報銷手續，月底施工現場人員根據進料情況，實際盤存的物資核算材料的節

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