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基建維修工程審計工作流程 簽收決算資料，檢查 核對資料的完整性 報審計室領導批辦 委托審計 自行審計 報院長批準 招標選擇中介機構， 簽訂委托協議 組織協調 中介機構出具審計報告 主審人審核 核對人復核 與施工方核對， 提出審計意見 審計室領導批準，出具審計定案表 報主管院領導審批 公 示 審計檔案歸檔 工程審計工作流程圖 工程審計 資料不齊 退回管理部門 接收報審資料 進行匯總登記 根據送審資料了解工程概況 招標工程 未招標工程 根據圖紙 有無圖紙？ 有 和現場計 清單報價 定額報價 無 算工程量 無洽商 有洽商 無洽商 有洽商 會同規建處（或后勤處） 與乙方代表實地測量、記 簽字結算 核實工程量 簽字結算 核實工程量 錄數據并計算工程量 審核綜合單價 核對定額子目套用 對照結算書核對工程量 核對取費標準 核對定額子目的套用、主材價格 打印初審結果 核對取費標準 有問題 處長審閱 無問題
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