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更新時(shí)間：2025.07.05

頭條 跪求內(nèi)部審計(jì)流程圖！！！！！！！圖！！！！！！！

可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)修改。

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內(nèi)容顧客統(tǒng)括部企劃部制造部品質(zhì)部形成記錄大顯模具工程變更申請(qǐng)表檢查記錄表工程變更處理流程圖公司內(nèi) 部自主變更向顧客報(bào) 告同意后實(shí) 施變更 OK 提出工程變更申請(qǐng) 品質(zhì)部擔(dān)當(dāng)根據(jù) 申請(qǐng)進(jìn)行判定結(jié)果公司內(nèi)部實(shí)施變更，變更后檢查結(jié)果品質(zhì)部確認(rèn) 對(duì)變更內(nèi)容重新實(shí)施并確認(rèn) 結(jié)論合格可投產(chǎn) 提出報(bào)告顧客研討結(jié)論需向顧客報(bào)告出報(bào)告，變更不出報(bào)告，變更可公司按照顧客報(bào)告實(shí)施變更對(duì)變更項(xiàng)實(shí)施確認(rèn)合格返回變更部門(mén)返工處理向品質(zhì)提出樣件品質(zhì)部進(jìn)行檢查結(jié)論向顧客出檢驗(yàn)報(bào) 顧客判定結(jié)論顧客確認(rèn)不合格顧客確認(rèn)合格 OK NG OK NG NG OK NG OK 合格可以生產(chǎn)

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工程變更簽證流程圖

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技術(shù)中心工程變更簽證實(shí)施程序圖提交工程變更申請(qǐng)單由變更專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人執(zhí)行發(fā)布工程變更施工通知書(shū) 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行工程變更項(xiàng)目實(shí)施由施工單位負(fù)責(zé)人執(zhí)行工程變更項(xiàng)目驗(yàn)收、核實(shí)實(shí)際變更工程量由相關(guān)部門(mén)、施工員、專(zhuān) 業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等執(zhí)行工程變更項(xiàng)目簽證單由施工員、專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等審簽工程變更項(xiàng)目結(jié)算通知單由施工員、專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人及項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人、主管副總等審簽按合同約定辦理工程變更結(jié)算手續(xù) 由施工單位按程序執(zhí)行

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