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更新時間:2025.05.17
財務內部控制制度[1]

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金世紀公司財務內部控制制度 一、總則 1、 為了適應社會主義市場經濟的需要, 加強公司財務管理和內部控制, 規范企業財務行為,提高經濟效益,本公司根據《企業財務通則》 的規定,結合企業的實際情況,制定本制度。 2、 本公司財務管理由財務部負責,其基本任務和方法是:做好各項財 務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作, 依法合理籌集資金; 參與經營投資決算;有效利用企業各項資產;努力提高經濟效益。 3、 建立和健全公司的內部控制制度。內部控制是為了保證企業資產的 安全完整和有效運用, 保證會計資料的有效運用, 保證會計資料的 真實可靠,提高經營管理水平和效益, 而在企業內部所采取的一系 列組織規則、業務處理程序以及其他調節方法和措施的總稱。 4、 本公司內部控制的基本原則是,經濟(資產)承包責任制與現代企 業管理相結合,相互制約與分工合作相結合,具體原則有: (1)權力分隔。每一項經濟業務的

學校財務內部控制制度

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學校財務內部控制制度 第一章 總則 第一條 為了強化內部會計管理,規范會計工作行為,根據《會計法》和財 政部制定的《會計基礎工作規范》的有關規定,結合我校實際,制定本條例。 第二條 本條例適用于各級財務機構和財會人員。 第二章 內部牽制及稽核 第三條 牽制原則 (一)為合理組織會計工作,加強會計人員之間、會計崗位之間、各財務部 門之間、財務部門和主管部門之間的相互牽制、相互制約、相互監督,防止核算 與管理發生失誤和舞弊行為, 確保國家財產安全和會計信息的真實、 準確、完整、 可靠。 (二)任何一筆資金的收付或結算, 任何會計資料的形成和報出, 必須經兩 人或兩崗以上,重要的會計事項要由會計人員和處(科)負責人分工掌管,不得 只由一人或一崗完成。 第四條 組織和分工 (一) 財務處設以下崗位: 一般會計崗位:出納崗、審核記帳崗、復核崗、工資管理崗、電算化崗、綜合管 理崗、檔案管理崗等。 會計

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