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青島密來克工藝品 原材料管理制度 青島密來克工藝品有限公司 一、 原材料的管理部門 倉儲管理部門為原材料的管理部門。 二、 原材料的采購管理 1、 請購：業(yè)務(wù)部門或倉庫管理部門提出采購申請 請購中要編制采購申請單， 一式三份，本部門一份，一份財務(wù)部門， 作為編制采購資金預(yù)算的依據(jù)， 另一份傳遞給采購部門， 作為編制采購 實物預(yù)算的依據(jù)。 采購申請單傳遞中要審核批準(zhǔn)。 倉儲部門收到請購單 與庫存核對，確定實際需要采購的數(shù)量。 xx 原材料請購單 編號： 名稱 技術(shù)要求 采購數(shù)量 用途 使用車間 使用時間 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人核 準(zhǔn) 部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 車間主任簽字： 年 月 日 聯(lián) 系 規(guī)格型號 標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)名稱 地址 情 況 聯(lián)系人 聯(lián)系方式 報價 產(chǎn)地 詢價人 采購部門意見 采購人簽字： 年 月 日 總經(jīng)理 審核意見 簽字： 年 月 日 備注 2、 采購業(yè)務(wù)流程 采購部門首先進(jìn)行詢價， 初
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