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更新時間：2025.05.31
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出差管理制度辦法 1 / 23 出差管理制度 第五節出差管理制度 一、出差管理辦法 （一）國內部分 第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差 者，依本辦法規定發給出差旅費。 第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機按規定標準發給 交通費。 1．乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公 司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑 單。 2．乘坐輪船應出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 3．因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報銷旅 費。 4．搭乘公司的交通工具者，不得再報銷交通費。 第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發： 1．主管級：每日 120．00元； 2．一般級：每日 100．00元。 第四條出差期間因公支出的下列費用準予按實報銷，并依下列規 定辦理： 出差管理制度辦法 2 / 23 1．乘坐出租車原則上應
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制度名 采購管理辦法 電子文件編碼 GLZD129 頁碼 2-1 第一條 為加強對采購工作的管理， 做到有章可循， 以保證各項生產、 業務工作 的正常進行，特制訂本辦法。 第二條 本公司采用統一采購方式，以期發揮下列優勢： 1.節省相關人力、物力，簡化或合并相關業務。 2.有效統一管制各項物品、物料用量，降低庫存量，減少資金積壓。 3.利用群組技術及 V.A 手法，以降低材料采購成本。 4.加強采購稽查，以確保采購品質及成本目標。 第三條 統一采購業務范圍如下： 1.辦公事務用品及文具用品、表單印制。 2.生產所用原物料、物品（含直接材料、間接材料、消耗品）。 3.機器、儀器設備、冶工具（含零配件、量具、夾具、模具、檢查儀器）。 4.廠房設備營繕及修繕工程。 5.開發新廠商，以降低成本。提高品質，確保交期。 6.國外進口零件。 第四條 統一采購作業程序： 1.各單位依需要填報 “物料請購
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